Mesto Levoča

ROZPOČET MESTA LEVOČA NA ROKY   2012 -2014

                                                            

Schválené Mestským zastupiteľstvom
v Levoči dňa  
uznesením č.  
s účinnosťou:  1.1.2012

ÚVOD	

	Tento dokument upravuje rozpočet Mesta Levoča na roky 2011-2012  v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s nariadením vlády SR č. 668/2004 v znení nariadenia 519//2006 rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
	Stanoveniu rozpočtu príjmov na rok 2012 predchádzala analýza príjmových možností mesta v náväznosti na fiškálnu decentralizáciu, pravidla financovania originálnych a prenesených kompetencií a v náväznosti na vlastné príjmy mesta ako zdroja krytia bežných a kapitálových výdavkov. Príjmy mesta z miestnych daní a miestneho poplatku sú stanovené s ohľadom na ich možnú likviditu, ako aj likviditu daňových a ostatných pohľadávok mesta k 31.12.2012.
	Rozpočet bežných výdavkov je zosúladený s príjmovými možnosťami mesta. Rozpočet miezd pracovníkov mestského úradu a príspevkových organizácií je stanovený podľa zákona. č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

OBSAH:
1. B e ž n é    p r í j m y
1.1 Daňové príjmy	
1.2  Nedaňové príjmy
1.3  Granty a transfery
2. Kapitálové   p r í j m y	
2.1  Nedaňové príjmy	
2.2 Granty a transfery	
3. F i n a n č n é   o p e r á c i e

Príloha:  Tabuľková časť rozpočtu

Poznámka:
Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu sú súčasťou programového rozpočtu.
1. B e ž n é    p r í j m y	 
1.1 Daňové príjmy	5 281 560 Eur
1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 649 810 Eur
	Tento výnos dane sa prerozdeľuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výšku určuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 v znení nariadenia 519/2006 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. 
	Podielové dane na rok 2012 predpokladáme vo výške 4 649 810 Eur. Táto suma je o 10% vyššia ako v roku 2011. Tento nárast vychádza z predpokladaného 3% rastu (návrh štátneho rozpočtu SR) a zo zvýšenia počtu zapísaných detí v školských zariadeniach zriadených mestom a cirkvou.
1.1.2. Dane z majetku	340 000 Eur
	Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa ďalej člení na:
-	daň z pozemkov	65 000 Eur
-	daň zo stavieb	250 000 Eur
-	daň z bytov a nebytových priestorov	25 000 Eur		
Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 
1.1.3. Dane za tovary a služby	291 750 Eur
	Dane za tovary a služby upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
1.1.3.1 dane za špecifické služby
a)	za psa	7 450 Eur
b)	za nevýherné hracie automaty	600 Eur
c)	za predajné automaty	700 Eur
d)	za ubytovanie	11 000 Eur
e)	za užívanie verejného priestranstva	19 000 Eur
f)	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	253 000 Eur

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2012
Predmet dane	Sadzba dane	
Daň z pozemkov		
 Orná pôda	0,6% zo základu dane	
 Trvalé trávnaté porasty	0,6% zo základu dane	
 Lesné pozemky, rybníky	0,3% zo základu dane	
 Záhrady	0,4% zo základu dane	
 Zastavané plochy	0,4% zo základu dane	
 Stavebné pozemky	0,4% zo základu dane	
 Ostatné plochy	0,4% zo základu dane	
Daň zo stavieb		
 Stavby na bývanie	0,17 Eur/m2	
 Stavby poľn. prvovýroby	0,20 Eur/m2	
 Stavby rekreačných chatiek	0,60 Eur/m2	
 Samostatné garáže	0,60 Eur/m2	
 Priemyselné stavby	1,33 Eur/m2	
 Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	1,66 Eur/m2	
 Ostatné stavby	0,67 Eur/m2	
Daň z bytov		
 Byty a nebytové priestory	0,17 Eur/m2	
 Nebytové priestory slúžiace ako garáž	0,60 Eur/m2	
 Nebytové priestory na podnikanie	1,66 Eur/m2	
1.2  Nedaňové príjmy	
1.2.1  Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	

1.2.1.1	Príjmy z podnikania	10 000 Eur

a)	Dividendy	0 Eur

b)	Ine príjmy z podnikania	
-	odvod zo zisku Lesy mesta Levoča	10 000 Eur
-	odvod zisku Stavebná prevádzkareň s.r.o	0 Eur

1.2.1.2	Príjmy z vlastníctva	488 802 Eur

1.	z prenajatých pozemkov	

a.)	právnickým osobám	248 562 Eur
b.)	fyzickým osobám	5 000 Eur
c.)	poľovné revíry	6 150 Eur

2.	z prenajatých budov, priestorov a objektov	
a.)	z prenájmu sociálnych bytov	75 000 Eur
b.)	z prenájmu bytov a nebyt. priestorov	154 000 Eur
1.2.2	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  	99 600 Eur

1.2.3 Pokuty, penále a iné sankcie
	Tvoria ich hlavne pokuty mestskej polície a úroky z omeškanie. Pokuty a penále síce tvoria príjem rozpočtu mesta, ale sa nerozpočtujú. 

1.2.4	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja  služieb

•	Školstvo
Zariadenie	Rozpočet na rok 2009	
	212 003	223 001	223 002	223 003	Spolu	
	príjem z prenájmu	za predaj tovarov a služieb	poplatky za MŠ, ŠKD, ZUŠ a CVČ	stravné		
ZŠ G. Haina	 		4000	6 500	10 500	
ZŠ Francisciho	 		4000	5 300	9 300	
ZŠ Kluberta	 		3000	7 700	10 700	
MŠ Francisciho	 		3 000	3 400	6 400	
MŠ Železničný riadok	 		1 400	2 300	3 700	
MŠ G. Hermana	 		2 800	2 700	5 500	
MŠ G. Haina	 		2 400	2 550	4 950	
MŠ Predmestie	 		260	950	1 210	
MŠ Lev. Lúky	 		 	1 000	1 000	
ZUŠ Levoča	 		18 000	 	18 000	
CVČ Olymp	 		1 307	 	1 307	
SPOLU	0	0	40 167	32 400	72 567	

•	Ostatné 	68 190 Eur

	Patria sem poplatky za opatrovateľskú službu, detské jasle, stravné a prebytočný hnuteľný majetok.

Druh príjmu	Rozpočet  2010 ( Eur )	
Príjem za opatrovateľskú službu	15 000	
Za stravné v jedálni	18 000	
Za stravné ostatné -zamestnanci	18 260	
Príjem za stravu Detské Jasle	16 930	
SPOLU	68 190	

1.2.5 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 	2 500 Eur
Za znečistenie ovzdušia         	2 500 Eur

1.2.6  Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	800 Eur	
1.2.7  Iné nedaňové príjmy	 17 000 Eur
-	5% z hernej istiny hazardných hier	12 000 Eur
-	0,5% z hernej istiny stávkových hier	2 000 Eur
-	Refundácie a ostatné	3 000 Eur
1.3  Granty a transfery
1.3.1 Dotácia  na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 	 
	Je to dotácia na prenesené kompetencie na úseku školstva. Tvoria ju dotácie pre základné školy zriadené Mestom Levoča. Výška dotácie je závislá od počtu žiakov a od výšky normatívu na žiaka. Súčasťou tejto dotácie sú aj vzdelávacie poukazy a cestovné žiakov, ktorý plnia povinnú školskú dochádzku.	                   
1.3.2 Dotácia na sociálne zabezpečenie	62 224 Eur
	Tento príjem zahŕňa dotáciu:
-	na stravu v hmotnej núdzi	35 000 Eur
	Tato dotácia sa poskytuje v zmysle výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. 3749/2005-II/1o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
-	na učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi	20 224 Eur	
	Tato dotácia sa poskytuje v zmysle výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. 3749/2005-II/1o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky	
-	prídavky na deti	7 000 Eur			
1.3.3  Dotácia na matričný úrad	23 000 Eur	       
     	Finančné prostriedky sa poskytujú v rozsahu určenom Výnosom Ministerstva vnútra SR č. 207-2005/04291  z rozpočtovej  kapitoly MV. Matričný úrad tvoria: Levoča, Uloža, Kurimany, Dlhé Stráže, Doľany, Spišský Hrhov, Domaňovce.	
1.3.4 Dotácia na stavebný úrad- stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, cestné komunikácie 	17 075 Eur              
           Bežný transfer na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku sa poskytuje v rozsahu zákona č.523/2004 Z.z., 608/2003 Z.z a Výnosu MVaRR SR č.6044-1/2005 . Súčasťou stavebného úradu sú obce :Brutovce, Kurimany, Nemešany, Nižné Repaše, Olšavica, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše.
1.3.5 Dotácia na školský úrad	24 000 Eur	
	Školský úrad Levoča funguje ako spoločný obecný úrad obcí : Domaňovce, Spišský Hrhov, Nižné Repaše, Levoča, Dravce, Dlhé Stráže a Spišský Štvrtok. Dotácia štátu je závislá od počtu detí, ktoré sú v pôsobnosti školského úradu.	
1.3.6 Dotácia pre ŠFRB	7 050 Eur	
           Transfer na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB sa stanovuje v súlade s Výnosom MVaRR SR č. 6044-1/2005. Mesto činnosť ŠFRB zabezpečuje pre všetky obce okresu Levoča a mesto Levoča a Spišské Podhradie.
1.3.7 Dotácia na úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR 	5 074 Eur
Podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov povinnosť obcí súvisiaca s hlásením a evidenciou pobytu občanov je preneseným výkonom štátnej správy. Podľa čl. 71 Ústavy Slovenskej republiky náklady preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát.	   
2. Kapitálové   p r í j m y	6 625 633 Eur
2.1  Nedaňové príjmy	52 250 Eur
- príjem z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku zakúpeného z kapitálových výdavkov 

a.)	príjem z predaja kapitálových aktív ( budovy )	25 250 Eur
			
b.)	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	27 000 Eur
	
2.2 Granty a transfery	6 573 383 Eur
Zoznam grantov a transferov je uvedený v tabuľkovej časti 1.2.1 Príjmy kapitálového rozpočtu.

3. F i n a n č n é   o p e r á c i e

Čerpanie dlhodobých úverov	842 044 Eur

Prevod z investičného fondu	858 000 Eur

Prevod z FRB	27 000 Eur

Splátky úverov	194 518 Eur

Úverová zadlženosť

Rok	výšky úveru 	bežné príjmy
(rok – 1)	úverová zadlženosť	
2009	1 492 591	9 082 335	16,43%	
2010	1 456884	9 080 838	16,04%	
2011*	1 923 625	8 537 685	22,53%	
2012*	2 765 669	9001532	32,39%	
Vývoj úverovej zadlženosti 

 * predpoklad zadlženosti na roky 2010 a 2011

Návrh čerpania úverov:
Názov 	Suma (Eur)	
Kostol sv. Jakuba - odstránenie vlhkosti	26 524	
Výstavné priestory - galéria, NMP č. 43 - spolufinancovanie	23 000	
Oprava hradobného múru  - východ  - spolufinancovanie	8 654	
Prestavba N.M.P. I. etapa  - spolufinancovanie	165 658	
Digitalizácia kam. systému	2 500	
Samozberný zametač	43 320	
kropiaca cisternová nadstavba	16 000	
prejazdová váha	10 000	
kamerový systém 	3 300	
Podvozok nosič nadstavby	79 200	
Revitalizácia zelene a mobiliáru Mariánska hora  - spolufinancovanie	3 555	
Hnedý priemyselný park  - spolufinancovanie	274 943	
Spevnenie svahu sidl. Západ	25 715	
Odkanalizovane ul. Šťúrova	13743	
ZŠ Francisciho -odvodnenie	10 000	
Basketbalové ihrisko sídl. Pri prameni  - spolufinancovanie	7 318	
ZŠ G. Haina - školská infraštruk.  - spolufinancovanie	11 259	
ZŠ Francisciho - školská infraštruk.  - spolufinancovanie	51 355	
PD – DSS  	66 000	
 SPOLU	842 044	

Tabuľka  PD
Názov	Suma	
Inžinierske siete - IBV Plantáže 	10 000	
Úprava komunikácie ul. Sadová	4 000	
Spolu	14 000