Programový rozpočet mesta                               Levoča 2012

PREHĽAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV NA ROK 2012 (EURO)
Rozpočet - sumarizácia	Rozpočet rok 2012	
	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	8750273	6428719	1658802	16837794	
2	Výdavky spolu:	8399242	8244034	194518	16837794	
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	499518	5278842	 	5778360	
4	Program 2: Propagácia a marketing	82184	0		82184	
5	Program 3: Interné služby	610797	883500		1494297	
6	Program 4: Služby občanom	191067	0		191067	
7	Program 5: Bezpečnosť	218768	0		218768	
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	439608	92500		532108	
9	Program 7: Komunikácie	151480	59320		210800	
10	Program 8: Doprava	50000	0		50000	
11	Program 9: Vzdelávanie	4644704	339663		4984367	
12	Program 10: Šport	178762	0		178762	
13	Program 11: Kultúra	298608	147200		445808	
14	Program 12: Prostredie pre život	353512	1377009		1730521	
15	Program 13: Bývanie	327614	0		327614	
16	Program 14: Sociálne služby	352620	66000		418620	
17	Výsledok hospodárenia:	351031	-1815315	1464284	0	

PREHĽAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV NA ROKY 2013 – 2014 ( EURO)
 
Rozpočet - sumarizácia	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	
	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
Príjmy spolu:	8644609	341900	0	8986509	8762584	341900	0	9104484	
Výdavky spolu:	8337250	341900	307359	8986509	8413762	341900	348822	9104484	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	479677	0	 	479677	484677	0	 	484677	
Program 2: Propagácia a marketing	82184	0		82184	82184	0		82184	
Program 3: Interné služby	610797	0		610797	610797	0		610797	
Program 4: Služby občanom	191067	0		191067	191067	0		191067	
Program 5: Bezpečnosť	155255	0		155255	155255	0		155255	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	439608	0		439608	439608	0		439608	
Program 7: Komunikácie	151480	0		151480	151480	0		151480	
Program 8: Doprava	55000	0		55000	55000	0		55000	
Program 9: Vzdelávanie	4683622	0		4683622	4754504	0		4754504	
Program 10: Šport	178762	0		178762	178762	0		178762	
Program 11: Kultúra	298608	0		298608	298608	0		298608	
Program 12: Prostredie pre život	317333	341900		659233	317333	341900		659233	
Program 13: Bývanie	340614	0		340614	340614	0		340614	
Program 14: Sociálne služby	353243	0		353243	353873	0		353873	
Výsledok hospodárenia:	307359	0	-307359	0	348822	0	-348822	0	

Obsah:
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 1.1 Manažment
Podprogram 1.2 Strategické plánovanie a projekty
Podprogram 1.3 Finančný manažment mesta
Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť
Program 2 Propagácia a marketing
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta
Podprogram 2.2 Celomestské podujatia
Podprogram 2.3 Turistické informačné centrum
Podprogram 2.4 Partnerské mestá
Podprogram 2.5 Členstvo mesta v organizáciách
Program 3 Interné služby
Podprogram 3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy
Podprogram 3.2 Manažment majetku mesta
Podprogram 3.3 Údržba majetku
Podprogram 3.4 Právne služby
Podprogram 3.5 Informačné prostredie mesta
Podprogram 3.6 Technické podpora úradu
Program 4 Služby občanom
Podprogram 4.1 Služby občianskeho servisu
Prvok 4.1.1 Evidencia obyvateľstva
Prvok 4.1.2 Matrika
Podprogram 4.2 Občianske obrady
Podprogram 4.3 Komunikácia s občanmi
Prvok 4.3.1 Levočský informačný mesačník (LIM)
Prvok 4.3.2 Vysielanie mestskej televízie
Podprogram 4.4 Mestské pohrebiská
Podprogram 4.5 Stavebný úrad
Program 5 Bezpečnosť
Podprogram 5.1 Mestská polícia
Podprogram 5.2 Krízové riadenie
Program 6.: Odpadové hospodárstvo
Podprogram 6.1.: Zvoz odpadu a likvidácia odpadu
Podprogram 6.2: Separovaný zber
Podprogram 6.3.: Odpady neznámeho pôvodcu
Program 7.: Komunikácie
Podprogram 7.1: Údržba komunikácií
Podprogram 7.2.: Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií
Program 8 Doprava
Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu
Program 9 Vzdelávanie
Podprogram 9.1 Materské školy
Podprogram 9.2 Základné školy
Podprogram 9.3 Základná umelecká škola
Podprogram 9.4 Neformálne vzdelávanie
Prvok 9.4.1 Centrá voľného času
Prvok 9.4.2 Školské kluby
Podprogram 9.5 Školské jedálne
Podprogram 9.6 Stredisko služieb školám
Podprogram 9.7 Neštátne školské zariadenia
Podprogram 9.8 Školský úrad
Program 10: Šport
Podprogram 10.1.: Centrá športových služieb
Prvok 10.1.1.: Športová hala
Prvok 10.1.2.: Futbalový a atletický štadión
Prvok 10.1.3.: Vodná nádrž a chata
Podprogram 10.2 Dotácie na šport
Program 11 Kultúra
Podprogram 11.1 Strediská kultúrnych služieb
Prvok 11.1.1 Mestské divadlo
Prvok 11.1.2 Mestské kino
Prvok 11.1.3 Mestská knižnica
Podprogram 11.2 Podpora lokálnej kultúry
Program 12 Prostredie pre život
Podprogram 12.1.: Verejné osvetlenie
Podprogram 12.2.: Zelené zóny v meste
Podprogram 12.3 Obnova  pamiatkovej rezervácie
Program 13 Bývanie
Podprogram 13.1 Správa a údržba bytových domov
Podprogram 13.2 Iné služby pre bývanie
Podprogram 13.3 Štátny fond rozvoja bývania
Program 14 Sociálne služby
Podprogram 14.1 Seniori v meste
Prvok 14.1.1 Jedáleň pre dôchodcov
Prvok 14.1.2 Domáca opatrovateľská starostlivosť
Podprogram 14.2 Detské jasle
Podprogram 14.3 Hmotná núdza
Prvok 14.3.1 Prídavky na deti – osobitý príjemca
Prvok 14.3.2 Stravovanie – HMNU
Prvok 14.3.3 Školské potreby – HMNU
Podprogram 14.4 Aktivačná činnosť

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer: Výkonná administratíva obce

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	5 778 360	479 677	484 677	

Komentár 
V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s manažmentom mesta, strategickým riadením  mesta, finančným plánovaním a riadením a výdavky súvisiace s kontrolou.

Podprogram 1.1 Manažment
Zodpovednosť: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	119 342	199 342	119 342	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta	
Merateľný ukazovateľ	Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		253	253	253	253	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných prijatí v meste so zápisov do Pamätnej knihy za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet mediálnych vystúpení v médiách s regionálnou pôsobnosťou za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		65	50	50	50	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných stretnutí s občanmi a združeniami na území mesta za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		55	55	55	55	
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet podporených projektov z oblasti kultúry, športu a sociálnych vecí	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované všetky výdavky (mzdy, odvody a prevádzka) na primátora mesta, zástupcu primátora, 2. pracovníčky sekretariátu primátora a časť výdavkov na prednostu mestského úradu. Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity primátora ,zástupcu primátora a  prednostu mestského úradu.

Podprogram 1.2 Strategické plánovanie a projekty
Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	5 381 921	73 238	73 238	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť externé zdroje pre rozvojové programy mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet návrhov na prípravu projektov predložených vedeniu mesta za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		33	25	25	25	
Skutočná hodnota						
Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu rozvojových impulzov v priestore mesta a jeho okolí	
Merateľný ukazovateľ	Schválená ÚPD alebo jej zmena	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	
Skutočná hodnota						

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť transparentnosť verejných obstarávaní v pôsobnosti mesta	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet verejných obstarávaní za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Podiel obstarávaní zrušených štátnym dozorom pre VO	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	
Skutočná hodnota						

Komentár 
	V podprograme sú rozpočtované výdavky ( mzdy a odvody, projektová dokumentácia, štúdie, expertízy a posudky) súvisiace s prípravou žiadostí o nenávratné finančné príspevky určené na financovanie rozvojových programov   mesta v zmysle schváleného PHSR a územného plánu mesta, ich predloženie vedeniu mesta a na príslušné inštitúcie.
	V podprograme sú ďalej  rozpočtované náklady na mzdy, odvody a prevádzkové náklady na 1. zamestnanca. Verejným obstarávaním je zaručené, že verejné financie sa použijú hospodárne a zmluvy na nákup tovarov, služieb a stavebných prác sa uzatvoria v súťaživom prostredí za ekonomicky najvýhodnejšie ceny.
	Súčasťou podprogramu  sú aj výdavky súvisiace so zabezpečením územného plánovania mesta (územnoplánovacie podklady, územnoplánovacia dokumentácia, aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie), vrátane čiastkových nákladov na mzdy. Mesto Levoča musí mať podľa stavebného zákona schválený územný plán. Schválený územný plán je možné meniť zmenou územného plánu.

Podprogram 1.3 Finančný manažment mesta
Zodpovednosť: Odd. finančné

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	235 079	245 079	250 079	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta a jeho organizácií	
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných účtovných prípadov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		77000	77000	77000	78000	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		3700	3700	3700	3700	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet príjmových dokladov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		16000	16000	16000	1600	
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta  	
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených výkazov o hospodárení mesta za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		18	18	18	18	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora – bez výhrad	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	
Skutočná hodnota						

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť výsledkovo orientované finančné plánovanie mesta	
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		 áno	 áno	 áno	 áno	
Skutočná hodnota						
Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		11700	11700	11700	11700	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol daňových subjektov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		800	800	800	800	
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie príjmov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet daňových výmerov v predexekučnom a exekučnom riešení	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		2800	2800	2800	2800	
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a asistenciu v otázkach miestnych daní a poplatkov	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vybavených daňovníkov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		12000	12000	12000	12000	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sú rozpočtované mzdové a materiálové výdavky administratívnych pracovníkov súvisiace s výberom daní, poplatkov v meste, účtovníctvom a rozpočtovníctvom. Dane  a poplatky sa vyberajú v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch za KO a DSO. Nedoplatky a exekúcie sa riešia v zmysle zákona č. 511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov.

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť
Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	42 018	42 018	42 018	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		14	14	14	14	
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre výkon priamej občianskej demokracie v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych podnetov prijatých za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované výdavky na  mzdy a odvody hlavného kontrolóra a pracovníčky úseku kontroly a prevádzkové náklady spojené s touto činnosťou.
Činnosť v rámci podprogramu tvorí výkon kontrolnej činnosti, t.j. kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, majetku štátu zvereného do správy mesta, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavenia sťažností a petícií  (aj vybavovanie sťažností a petícií), kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia vybraných uznesení MZ, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta.

Program 2 Propagácia a marketing
Zámer: Levoča známa ako gotický odkaz zo Slovenka pre celú Európu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	82 184	82 184	82 184	

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované výdavky na tlač a nákup propagačných materiálov o meste, o propagáciu mesta na organizovaných mediálnych dňoch, prezentáciách, stretnutiach s novinármi, propagáciu mesta na národnom a regionálnom portáli cestovného ruchu, propagáciu mesta v tlačených publikáciách o meste a účasť mesta na veľtrhoch cestovného.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	7 000	8 500	8 500	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu mesta ako turistickej destinácie	
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad tlačených propagačných materiálov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		5500	5500	5500	5500	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných marketingových prezentácií mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na veľtrhoch cestovného ruchu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	
Skutočná hodnota						

Podprogram 2.2 Celomestské podujatia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	20 000	20 000	20 000	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie tradície historických trhov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných trhov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prenajatých predajných stánkov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		160	160	160	160	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním predajných trhov počas Mariánskej púte, remeselných trhov počas Dní Majstra Pavla a Vianočného trhu, výdavky na DNP a Mariánsku púť.

Podprogram 2.3 Turistické informačné centrum
Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	24 284	24 184 	24 184	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú informovanie návštevníkov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet jednotlivých titulov všetkých informačných materiálov v TIK-u	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		55	55	55	55	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet návštevníkov mesta obslúžených v TIK-u	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		36000	36000	36000	36000	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované výdavky určené na činnosť Informačnej kancelárie mesta. Túto činnosť zabezpečujú dvaja zamestnanci.

Podprogram 2.4 Partnerské mestá
Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	15 000	15 000	15 000	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť budovanie partnerských vzťahov mesta a jeho obyvateľov	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet partnerských miest	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných výmenných účastníckych pobytov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov z mesta na všetkých zorganizovaných stretnutiach za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s organizovaním vystúpení kultúrnych telies z mesta Levoča v partnerských mestách a náklady na zabezpečenie pobytu delegácií a súborov z partnerských miest v Levoči. Spolupráca mesta s mestami prebieha na základe deklarácií o partnerstve a v regionálnej sieti miest.

Podprogram 2.5 Členstvo mesta v organizáciách
Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	16 000	14 500	14 500	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť účasť zástupcov mesta v stavovských, profesijných a záujmových organizáciách	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizácií s členským zastúpeným mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zastúpením mesta v organizáciách stavovských, profesijných, záujmových a v regionálnych združeniach prostredníctvom primátora ako štatutárneho zástupcu, prípadne odborných pracovníkov úradu.

Program 3 Interné služby
Zámer: Vysoko efektívny úrad

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	1 494 297	610 797	610 797	

Komentár 
V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb na úseku samosprávnych evidencií, prenesených kompetencií, údržby a správy majetku

Podprogram 3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy
Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	3 000	3 000	3 000	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		11	6	6	6	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V  podprograme sa evidujú náklady spojené s realizáciou MR, MZ ako aj odmeny poslancom. Ďalej sú v podprograme rozpočtované administratíve náklady na zamestnancov, ktorí zabezpečujú túto činnosť. Mestské zastupiteľstvá sú plánované 6 x ročne , v prípade potreby primátor mesta zvoláva mimoriadne zastupiteľstvá

Podprogram 3.2 Manažment majetku mesta
Zodpovednosť: Odd. správy mestského majetku

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	105 103	105 103	105 103	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu správu pozemkov mesta  	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet evidovaných nájomných zmlúv	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		70	70	70		
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatej plochy z celkovej plochy určenej na prenájom	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		98	98	100	100	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Priemerná cena prenájmu m2 prenajatej úžitkovej plochy v majetku mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		0,131	0,131	0,131	0,131	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V  podprograme sú rozpočtované bežné výdavky spojené so správou majetku, nzdy a odvody, materiálové zabezpečenie potrebných úkonov,  kapitálové výdavky spojené s nadobúdaním a prevodmi vlastníctva nehnuteľností, majetkoprávnym vysporiadaním nehnuteľností vo vlastníctve mesta, počet zmlúv zahŕňa zmluvy, dohody a delimitačné protokoly na nehnuteľný aj hnuteľný majetok s výnimkou nájomných zmlúv na byty, nebytové priestory a pozemky.
V podprograme sú ďale  rozpočtované výdavky súvisiace so správou pozemkov a výdavky na obstaranie pozemkov  ako aj adekvátna časť mzdových nákladov a prevádzkových nákladov.

Podprogram 3.3 Údržba majetku
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	955 044	71 544	71 544	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hodín plánovanej údržby za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		1000	1000	1200	1200	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované náklady na údržbu mestského majetku, t.j. bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta (vodoinštalačné, kúrenárske a elektroinštalačné práce.).

Podprogram 3.4 Právne služby
Zodpovednosť: Právny útvar

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	16 820	16 820	16 820	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetkových a zmluvných práv mesta	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zmluvne regulovaných externých vzťahov mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Podiel vymožených pohľadávok z celkového počtu evidovaných na právnom 	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		67	60	65	65	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sú zahrnuté činnosti mesta súvisiace so zabezpečením a dosiahnutím kvalifikovaného právneho prostredia a stabilnej právnej pozície mesta. 
 S výkonom činnosti súvisia aj náklady mesta, ktoré zahŕňajú mzdové náklady, náklady na kancelárske potreby, energie, náklady za poplatky - súdne za podania na súd, za podania na výkon exekúcie, prípadne iné poplatky (znalecké posudky, kolkové známky, cestovné a pod)

Podprogram 3.5 Informačné prostredie mesta
Zodpovednosť: Útvar informatiky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	25 493	25 493	25 493	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia MsÚ	
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných aktualizácií informačného systému mesta za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		1000	1000	1000	1000	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Celková veľkosť spravovanej databázy	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet každoročne auditovaných počítačových jednotiek a periférií	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť internetové pripojenie pre návštevníkov v otvorenom prostredí mesta  	
Merateľný ukazovateľ	Sprístupnené voľná bezdrátová sieť	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme je rozpočet tvorený časťou úväzkov dvoch pracovníkov útvaru informatiky a adekvátnymi prevádzkovými nákladmi. 
Aktualizácie informačného systému e-mailov vykonáva pracovník útvaru informatiky denne. Servis počítačov a periférií sa vykonáva podľa potreby. Wifi hotspot pre obyvateľov a návštevníkov je financovaný Mestom Levoča.

Podprogram 3.6 Technické podpora úradu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	388 837	388 837	388 837	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú distribúciu, správu a likvidáciu informačných nosičov	
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní prijatých úradom na vybavenie za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		12000	12000	12000	12000	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet uzavretých spisov MsÚ za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		4000	4000	4000	4000	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní v rámci slobodného prístupu k informáciám za rok vybavených 	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		14	14	14	14	
Skutočná hodnota						

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jázd za rok  	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		1100	1100	1100	1100	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet najazdených kilometrov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		90000	90000	90000	90000	
Skutočná hodnota	90000					
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3					
Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Vytvoriť kvalitných pracovných podmienok pre zamestnancov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		122	122	122	122	
Skutočná hodnota	120					

Komentár 
Ide o činnosť samosprávy mesta, ktorým sa zabezpečuje vnútorný servis pre všetkých zamestnancov mesta za účelom vytvorenia kvalitných pracovných podmienok zamestnancom. Zabezpečenia komplexnej personálnej i mzdovej starostlivosti, materiálového a technického vybavenia pre podávanie vysokoodborných a kvalifikovaných výkonov v rámci samosprávnych úloh i úloh preneseného výkonu štátnej správy zamestnancami mesta na všetkých pozíciách v súlade s  organizačnou štruktúrou.
Finančné prostriedky predstavujú režijné výdavky bežného rozpočtu mesta pre zamestnancov mesta, ktorí túto pracovnú činnosť zabezpečujú ( plat, ostatné osobné vyrovnania,  poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, poštovné, telef. poplatky, stravovanie, kancelársky materiál, školenia, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba, os. ochranné prac. prostriedky).
Podprogram ďalej zahrňa činnosť samosprávy mesta, ktorým sa vykonáva správa registratúry mestského úradu, ako výkonného orgánu mestského zastupiteľstva a primátora mesta v súlade so zákonom NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a ďalšími súvisiacimi zákonmi a predpismi. 
Finančné prostriedky predstavujú režijné výdavky bežného rozpočtu mesta pre zamestnanca mesta, ktorý túto pracovnú činnosť zabezpečuje ( plat, ostatné osobné vyrovnania,  poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, poštovné, telef. poplatky, stravovanie, kancelársky materiál, školenia, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba).

Program 4 Služby občanom
Zámer: Nebyrokratický systém služieb pre občanov

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	191 067	191 067	191 067	

Komentár 
V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom priamych klientských služieb podľa potrieb a požiadaviek občana – služby 1. kontaktu, organizácie obradov, komunikácie MsÚ s občanmi mesta, a špecifické služby správy pohrebísk, trhoviska a spoločného stavebného úradu.

Podprogram 4.1 Služby občianskeho servisu
Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	38 374	38 374	38 374	

Prvok 4.1.1 Evidencia obyvateľstva
Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	10 995	10 995	10 995	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu pohybu obyvateľov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých zaevidovaných a spracovaných údajov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		       750	750	750	750	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sa jedná o výdavky bežného rozpočtu mesta a finančnými  prostriedkami mesto zabezpečuje režijné výdavky pre tohto zamestnanca (plat, ostatné osobné vyrovnania,  poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, poštovné, telef. poplatky, stravovanie, kancelársky materiál, školenia, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba).
Mesto vykonáva činnosti a plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku  hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (REGOB) v súlade so zákonom NR SR . 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení. V súvislosti s týmto preneseným výkonom štátnej správy mesto eviduje každý pohyb obyvateľov mesta a všetkých zmien  údajov súvisiacich s registráciou obyvateľstva v meste. Na požiadanie poskytuje informácie, charakteristiky o obyvateľoch mesta príslušným orgánom verejnej správy a vydáva potvrdenia o pobyte občanov na účely úradné, osobné a pod. Spracováva štatistiku za mesto, ktorá súvisí s hlásením pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

Prvok 4.1.2 Matrika
Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	27 379	27 379	27 379	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí	
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		8200	8200	8200	8200	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných dokladov na základe výpisu miestneho archívu 	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		110	110	110	110	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku ide  prenesený výkon štátnej správy vedie mesto Levoča, ktoré je v zozname matričných úradov SR.  Mesto zabezpečuje činnosť matričného úradu a plnenie jeho úloh podľa zákona NR SR č. 154/1994. Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách. Do matričného úradu v Levoči patrí: mesto Levoča, obce: Dlhé Stráže, Domaňovce, Doľany, Úloža, Spišský Hrhov, Kurimany. 
 Finančné  prostriedky predstavujú bežné výdavky  mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov vykonávajúcich vedenie matričného úradu. Výdavky sa týkajú  režijných nákladov - plat, ostatné osobné vyrovnania,  poistné a príspevok do poisťovní a tovarov  a služieb –  semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, telef. poplatky, kancelársky materiál,  kancelárska a výpočtová technika a jej údržba).
	V prvku sú ďalej rozpočtované výdavky bežného rozpočtu mesta a slúžia na úhradu režijných výdavkov na zamestnancov mesta, vykonávajúcich osvedčovanie listín a podpisov na listinách. Sú to bežné výdavky na - plat, ostatné osobné vyrovnania,  poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, poštovné, telef. poplatky, kancelársky materiál, školenia, stravovanie, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba).
Mesto zabezpečuje  osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Osvedčovanie sa vykonáva pre fyzické i právnické osoby. Správne poplatky pri osvedčovaní sú príjmom rozpočtu mesta.

Podprogram 4.2 Občianske obrady
Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	6 300	6 300	6 300	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitný výkon občianskych pripomienok a obradov	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet všetkých zrealizovaných obradov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		80	80	80	80	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme vykonáva mesto občianske obrady pre občanov s trvalým pobytom v meste Levoča. Obrady  sú aktom dobrovoľným, závisiacim na vôli a rozhodnutí občanov mesta. Okrem uzavretia manželstva nemajú žiadnu právnu náväznosť. Mesto zabezpečuje tieto obrady: uzavretie manželstva, životné jubileá občanov mesta, stretnutia s dôchodcami, uvítanie detí do života, občianske pohreby, občianske rozlúčky. 
Výdavky na zabezpečenie vykonávania občianskych obradov sú výdavkami bežného rozpočtu mesta. Zahŕňajú výdavky na odmeny pre účinkujúcich, ktorí túto činnosť vykonávajú  na základe Dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ďalšie výdavky sú na reprezentačné účely- kvety, knihy, potravinové balíčky.

Podprogram 4.3 Komunikácia s občanmi
Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	47 000	47 000	47 000	

Prvok 4.3.1 Levočský informačný mesačník (LIM)
Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	10 000 	10 000	10 000	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľstva o dianí v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet domácnosti do ktorých je LIM doručovaný	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		4042	4042	4042	4042	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet domácnosti do ktorých je LIM doručovaný	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		4200	4200	4200	4200	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky na tlač a distribúciu Levočského informačného mesačníka  - informačného média Mestského úradu voči občanom mesta – do každej domácnosti v meste s rezervou pre knižnice, školy, občanov mimo Levoče a pod.

Prvok 4.3.2 Vysielanie mestskej televízie
Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	37 000	37 000	37 000	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hodín vysielania za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		21,5	21,5	21,5	21,5	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky na vysielanie spravodajstva o činnosti samosprávy, kultúrnom, spoločenskom a športovom dianí v meste prostredníctvom káblových rozvodov i satelitného vysielania.

Podprogram 4.4 Mestské pohrebiská
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	54 813	54 813	54 813	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o pietnu infraštruktúru v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebísk v správe mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet platných nájomných zmlúv na hrobové miesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		2032	2032	2032	2035	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sa zabezpečuje  správa a údržba mestských cintorínov – Levoča, Levočská Dolina

Podprogram 4.5 Stavebný úrad
Zodpovednosť: Odd. ICUPZPSU

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	44 580	44 580	44 580	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencií stavebného konania v meste	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozhodnutí pre územie Levoče  za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		250	250	250	250	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	% zrušených rozhodnutí nariadeným orgánom za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s príspevkom  obce na výkon Spoločného obecného úradu  – stavebného v plnej výške, ako aj čiastočné mzdové výdavky.

Program 5 Bezpečnosť
Zámer: Mesto Levoča s minimálnou kriminalitou

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	218 768	155 255	155 255	

Komentár 
V programe ide o zabezpečovanie verejného poriadku, ochrany majetku, životov a zdravia občanov ale aj návštevníkov mesta, o preventívnych opatreniach. Financujú sa mzdy policajtov a prevádzkové náklady vyplývajúce z činnosti, nákladov na administratívu , prevádzku motorového vozidla -  pohonné hmoty, nutné opravy, poistenia.

Podprogram 5.1 Mestská polícia
Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	139 891	139 891	139 891	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadkovej činnosti v teréne za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		3000	3250	3250	3250	
Skutočná hodnota	2880					
Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kamerového systému v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet inštalovaných kamier	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		7	7	8	8	
Skutočná hodnota	4					
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jednu prevádzkovú hodinu kamerového systému za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		70	70	70	70	
Skutočná hodnota	65					
Merateľný ukazovateľ	% vyriešených priestupkov vďaka kamerovému systému z celkového počtu 	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		45	45	45	45	
Skutočná hodnota	40					
Komentár 
V prvoku sú zahrnuté aktivity súvisiace s  monitorovaním bezpečnostnej situácie v meste, verejného poriadku, ochrany majetku a zdravia občanov, o odhaľovaní dopravných priestupkov, priestupkov proti majetku, dodržiavanie VZN mesta – čistota, používanie alkoholických nápojov, niektoré podmienky držania psov. 
Rozpočet tvoria mzdové náklady a odvody z miezd, poistenie a materiálové náklady.
V podprograme  sú zahrnuté aj  aktivity súvisiace s preventívnym pôsobením na deti, mládež a dospelých. 

Podprogram 5.2 Krízové riadenie
Zodpovednosť: Krízové riadenie

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	78 877	15 364	15 364	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a zásahovú súčinnosť v meste a regióne	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet členov Dobrovoľného hasičského zboru	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	
Skutočná hodnota	25					
Merateľný ukazovateľ	Počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		645	645	645	645	
Skutočná hodnota	642					
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných hodín školení požiarnych hliadok za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	
Skutočná hodnota	20					
Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta na krízové situácie	
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladov CO v pôsobnosti mesta za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4					
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných hodín školení interného krízového riadenia za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	
Skutočná hodnota	16					

Komentár 
V podprograme sú zahrnuté výdavky, ktoré predstavujú materiálové vybavenie krízového štábu MsÚ náklady spojené s vedením materiálu na sklade CO (PIO)
V podprograme sú zahrnuté aj  komplexné aktivity na zníženie rizika  vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Rozpočet tvorí príspevok pre dobrovoľný hasičský zbor, náklady na protipožiarne prehliadky a školenia.

Program 6.: Odpadové hospodárstvo
Zámer: Čisté a ekologické mesto

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	532 108	439 608	439 608	

Komentár k programu:  V programe sú zahrnuté všetky zložky procesu zúčastňujúceho sa na nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a nakladaní so separovanými zložkami komunálneho odpadu. Financuje sa ním celý proces postupných prác na splnenie požadovaných úloh .   

Podprogram 6.1.: Zvoz odpadu a likvidácia odpadu
Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	364 608	364 608	364 608	

Zodpovednosť:	(Technické služby mesta Levoča)	

Cieľ 	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v meste Levoča	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet plánovaných zberných turnusov za rok	
Rok 	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota		52	52	52	
Skutočná hodnota	52				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivých uložení na skládku za rok	
Rok 	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota		1 310	1 320	1 320	
Skutočná hodnota	1 310				

Komentár k prvku: V prvku sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie pravidelného zvozu odpadu z mesta Levoča. Rozpočet tvoria výdavky na prevádzku, vrátane miezd a odvodov do inštitúcií sociálneho zabezpečenia za pracovníkov, ktorí vykonávajú prácu so zvozom odpadu, opravy a údržba vozového parku, náklady na PHM a pod.. V tejto položke je zahrnutá aj časť režijných výdavkov organizácie.

Podprogram 6.2: Separovaný zber

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	157 500	65 000	65 000	

Zodpovednosť	(Technické služby mesta Levoča)	

Cieľ	Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zložiek odpadu so separáciou 	
Rok 	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota		11	11	11	
Skutočná hodnota	11				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na  pravidelný zber vyseparovaných zložiek odpadu v meste Levoča a z okolitých obcí, vrátane mzdových nákladov, odvodov inštitúciám sociálneho zabezpečenia, spotreby materiálu, služieb. Rozpočtované sú aj výdavky súvisiace s opravou vozového parku týkajúceho sa separovaného zberu.

Podprogram 6.3.: Odpady neznámeho pôvodcu
Zámer: Mesto s nulovou toleranciou k odpadovému príživníctvu na náklady mesta

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	10 000	10 000	10 000	

Zodpovednosť:	(Technické služby mesta Levoča)	

Cieľ 	Zabezpečiť odstraňovanie následkov odpadového pirátstva	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zistených nelegálnych skládok	
Rok 	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota		5	5	5	
Skutočná hodnota	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný objem zlikvidovaného odpadu z nelegálnych skládok v tonách         za rok	
Rok 	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota		150	155	155	
Skutočná hodnota	150				

Komentár k prvku: V prvku rozpočtované výdavky súvisiace s likvidáciou nelegálnych skládok v meste Levoča, t.j. výdavky na PHM a poplatky  za uloženie odpadu na skládke.

Program 7.: Komunikácie
Zámer: Celoročne bezpečné komunikácie mesta Levoča

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	210 800	151 480	151 480	

Komentár k programu:  Program zahŕňa komplexnú celoročnú  údržbu mestských komunikácií a sú z neho financované všetky zložky, ktoré sa zúčastňujú na tomto procesu výkonu.

Podprogram 7.1: Údržba komunikácií

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	185 800	126 480	126 480	

Zodpovednosť:	(Technické služby mesta Levoča)	

Cieľ 	Zabezpečiť bezpečnosť a čistotu ciest a chodníkov	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková dĺžka všetkých udržiavaných spevnených komunikačných stavieb (km)	
Rok 	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota		64	67	67	
Skutočná hodnota	64				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková dĺžka všetkých udržiavaných nespevnených komunikačných stavieb (km)	
Rok 	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota		11	13	13	
Skutočná hodnota	11				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na čistenie, zametanie komunikácií v rámci letnej a zimnej údržby ciest (t.j. vrátane odhŕňania snehu a posypov počas zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov). Podprogram zahŕňa prevádzkové výdavky, ktoré pozostávajú zo mzdových výdavkov, odvodov, spotreby materiálu a služieb. Súčasne sú rozpočtované aj materiálové náklady súvisiace s osadzovaním a údržbou dopravných značiek. 
V tomto podprograme sa zabezpečuje pravidelná údržba mestských  komunikácií.

Podprogram 7.2.: Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	25 000	25 000	25 000	

Zodpovednosť:	(Technické služby mesta Levoča)	

Cieľ 	Zabezpečiť  bezpečnosť pre užívateľov chodníkov v meste a zabezpečiť maximálnu dopravnú dostupnosť v rámci mesta	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková plocha m2 zrealizovaných opráv chodníkov za rok	
Rok 	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota		5 000	12 000	12 000	
Skutočná hodnota	12 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková plocha m2 zrealizovaných opráv komunikácií za rok	
Rok 	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota		6 000	13 000	13 000	
Skutočná hodnota	12 000				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované  výdavky súvisiace s opravou, údržbou ciest a chodníkov, ako aj adekvátne výdavky na mzdy a odvody súvisiace s touto činnosťou. Potreba stanovenia rozpočtu v uvedenej výške vyplynula z plánu opráv komunikácií, ktoré je potrebné realizovať v r. 2012.

Program 8 Doprava
Zámer: Sociálne formovaná dopravná služba mesta

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	50 000	55 000	55 000	

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu
Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	50 000	55 000	55 000	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť hromadnú prepravnú službu pre maximum obyvateľov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet cestujúcich pripadajúcich na jednu obojstrannú linkovú jazdu 	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		18	18	18	18	
Skutočná hodnota	18					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zastávok linky MHD	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	
Skutočná hodnota	28,7					
Merateľný ukazovateľ	Počet zmluvne dohodnutých kilometrov výkonov vo verejnom záujme za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		60000	60000	60000	60000	
Skutočná hodnota	57553					
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na kilometer výkonov vo verejnom záujme za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		17,78	0,60	0,60	0,60	
Skutočná hodnota	16,85					

Komentár 
V programe sú rozpočtované výdavky na  Zabezpečenie autobusovej dopravy medzi najväčším sídliskom a centrom mesta (1. linka) a okrajovými časťami mesta a historickým centrom mesta (2. linka –taxibus) v cenách prístupných pre širokú verejnosť.

Program 9 Vzdelávanie
Zámer: Vzdelávanie v Levoči smerujúce k potrebám trhu práce
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	4 984 367	4 683 622	4 754 504	

Komentár 
Mesto Levoča je v zmysle platnej legislatívy zriaďovateľom vzdelávacích inštitúcií na úrovni predškolskej, základnej, základnej umeleckej a záujmovej, ktorých financovanie je predmetom tohto programu.

Podprogram 9.1 Materské školy
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	930 779	949 395	968 383	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	
Skutočná hodnota	6					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí pravidelne navštevujúcich materské školy v meste	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		500	500	500	500	
Skutočná hodnota	503					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		12,17	11	11	11	
Skutočná hodnota	11,7					
Cieľ	Zabezpečiť adekvátne vzdelávanie pre deti z málo podnetného prostredia	
Merateľný ukazovateľ	% detí z rodín v hmotnej núdzi z celkový počet detí s pravidelnou dochádzkou	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet asistentov učiteľov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		2	0	0	2	
Skutočná hodnota	1					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu pedagogicko-vzdelávacieho procesu	
Merateľný ukazovateľ	% pedagogických pracovníkov zo všetkých zvyšujúcich si kvalifikáciu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		1,5	1,5	2	2	
Skutočná hodnota	1					

Komentár 
V podprograme sú výdavky zabezpečené formou rozpočtu pre každú materskú školu, ktorý zabezpečuje krytie osobných výdavkov, prevádzkových výdavkov a kapitálových výdavkov v rozsahu potrebnom na kvalitnú realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.Mesto Levoča je zriaďovateľom 6 materských škôl, ktoré v dostatočnom rozsahu zabezpečujú požiadavky na umiestnenie detí vo veku do 3 do 6 rokov.

Podprogram 9.2 Základné školy
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	2 540 243	2 196 000	2 218 354	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		15,4	15,4	15,4	15,4	
Skutočná hodnota	15,37					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet nepedagogických zamestnancov na jedného pedagogického	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		0,24	0,24	0,24	0,24	
Skutočná hodnota	0,24					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť vzdelávacieho procesu	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vzdelávacích aktivít pripravených pre žiakov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		70	70	70	70	
Skutočná hodnota	68					
Merateľný ukazovateľ	% vzdelávacieho procesu  realizovaného inovatívnymi formami vyučovania	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		55	55	55	55	
Skutočná hodnota	51					
Merateľný ukazovateľ	% prospievajúcich žiakov z celkového počtu školopovinných	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		97	97	97	97	
Skutočná hodnota	97,1					
Cieľ	Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet asistentov učiteľa pôsobiacich vo vzdelávacom procese	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		5,5	0	0	0	
Skutočná hodnota	5,5					
Komentár 
V podprograme rozpočet  v plnom rozsahu zabezpečuje osobné, prevádzkové a investičné náklady jednotlivých škôl. Osobné a prevádzkové náklady sú kryté finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu ( prenesené kompetencie ) a kapitálové výdavky rozpočtom mesta. Mesto Levoča je zriaďovateľom 3 základných škôl. Všeobecne záväzným nariadením určilo školské obvody pre každú školu. Realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a školským vzdelávacím programom, do ktorého sú zakomponované požiadavky podľa záujmu žiakov.

Podprogram 9.3 Základná umelecká škola
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	530 976	543 560	554 431	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť umelecké vzdelávanie v meste  	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet umeleckých odborov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov pripadajúcich priemerne na jedného pedagóga	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		38	37	37	37	
Skutočná hodnota	38,5					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov navštevujúcich školu za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		862	850	840	840	
Skutočná hodnota	906					
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu umelecko-vzdelávacieho procesu	
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných vystúpení za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		90	90	90	90	
Skutočná hodnota	87					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zúčastnených na národných a medzinárodných podujatiach za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		60	60	60	60	
Skutočná hodnota	58					

Komentár 
V podprograme sú všetky náklady súvisiace osobnými výdavkami, prevádzkovými nákladmi a investíciami zabezpečené mestom prostredníctvom prideleného rozpočtu pre základnú umeleckú školu. Mesto Levoča je zriaďovateľom jednej základnej umeleckej školy, v ktorej prebieha vyučovanie v 4 umeleckých odboroch.

Podprogram 9.4 Neformálne vzdelávanie
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	364 341	371 628	379 060	

Prvok 9.4.1 Centrá voľného času
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	132 065	134 706	137 400	

Komentár 
V prvku je rozpočet tvorený  nákladmi na mzdy , odvody a tovary a služby súvisiace s činnosťou CVČ. Centrum voľného času zabezpečuje prostredníctvom záujmových klubov vzdelávanie a rozvoj záujmov detí a mládeže.

Prvok 9.4.2 Školské kluby
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	232 276	236 922	241 660	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí zapísaných do ŠKD	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		1242	1200	1200	1100	
Skutočná hodnota	1178					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov pripadajúcich na jedného zamestnanca	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		71,3	71	71	71	
Skutočná hodnota	78,8					

Komentár 
V prvku sú všetky výdavky spojené s realizáciou neformálneho vzdelávania zabezpečené mestom. Mesto Levoča je zriaďovateľom vzdelávacích zariadení poskytujúcich neformálne vzdelávanie. Školské kluby detí zriadené pri každej ZŠ zabezpečujú prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

Podprogram 9.5 Školské jedálne
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	202 879	206 937	211 076	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet stravníkov ZŠ a MŠ	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		1320	1310	1300	1300	
Skutočná hodnota	1320					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zamestnancov na úseku stravovania ZŠ, MŠ	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		31	31	31	31	
Skutočná hodnota	32					

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované na deväť školských jedální, ktoré fungujú pri ZŠ a MŠ. Rozpočet tvoria náklady na mzdy a odvody, prevádzku jedální a kapitálové výdavky.

Podprogram 9.6 Stredisko služieb školám
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	24 775	24 775	24 775	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu údržbu školskej infraštruktúry	
Merateľný ukazovateľ	Počet dní do odstránenia nahlásenej objednávky výkonu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3					

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody troch zamestnancov a náklady na prevádzku.

Podprogram 9.7 Neštátne školské zariadenia
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	353 933	354 886	361 984	

Komentár 
Finančné prostriedky sú poskytované cirkevnému zriaďovateľovi podľa počtu zapísaných detí v súlade zo zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Podprogram 9.8 Školský úrad
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	36 441	36 441	36 441	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečenie metodické riadenie školskej samosprávy v obvode mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet obcí začlenených do spoločného školského úradu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	
Skutočná hodnota	7					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov do spoločného školského úradu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		2290	2280	2270	2250	
Skutočná hodnota	2301					

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované náklady na dvoch zamestnancov. Školský úrad funguje ako spoločný obecný úrad obcí : Domaňovce, Spišský Hrhov, Nižné Repaše, Levoča, Dravce, Dlhé Stráže a Spišský Štvrtok. Dotácia štátu je závislá od počtu detí, ktoré sú v pôsobnosti školského úradu .

Program 10: Šport
Zámer: Športovo-rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	178 762	178 762	178 762	

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou športu, športových klubov, výdavky súvisiace so správou, prevádzkou a údržbou športových objektov.

Podprogram 10.1.: Centrá športových služieb

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	118 262	118 262	118 262	

Prvok 10.1.1.: Športová hala

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	70 262	70 262	70 262	

Zodpovednosť	(Technické služby mesta Levoča)	

Cieľ	Zabezpečiť priestorové možnosti pre aktívne športové činnosti	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín športovej haly	
Rok 	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota		2 400	2 400	2 400	
Skutočná hodnota	2 400				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou športovej haly, t.j. výdavky na hlavnú činnosť, ktoré pozostávajú zo mzdových výdavkov, spotreby energie, spotreby materiálu a služieb. 

Prvok 10.1.2.: Futbalový a atletický štadión

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	25 000	25 000	25 000	

Zodpovednosť	(Technické služby mesta Levoča)	

Cieľ	Zabezpečenie priestorov pre aktívne i pasívne športové vyžitie	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín	
Rok 	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota		700	700	700	
Skutočná hodnota	700				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou futbalového štadióna, t.j. výdavky na hlavnú činnosť, ktoré pozostávajú zo mzdových výdavkov, spotreby energie, spotreby materiálu a služieb.

Prvok 10.1.3.: Vodná nádrž a chata

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	23 000	23 000	23 000	

Zodpovednosť	(Technické služby mesta Levoča)	

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre letnú rekreačnú zónu mesta	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet platiacich návštevníkov	
Rok 	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota		5 500	5 500	5 500	
Skutočná hodnota	5 500				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou chaty na vodnej nádrži, t.j. výdavky na hlavnú činnosť, ktoré pozostávajú zo mzdových výdavkov, spotreby energie, spotreby materiálu a služieb. 

Podprogram 10.2 Dotácie na šport
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	60 500	60 500	60 500	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť podporu neformálneho športového života občanov a nezávislých spolkov	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet podporených aktivít	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	
Skutočná hodnota	14					

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované účelové príspevky športovým klubom, ktoré pôsobia na území mesta.

Program 11 Kultúra
Zámer: Levoča – kultúrne centrum Spiša

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	445 808	298 608	298 608	

Komentár 
V programe kultúra sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s podporou kultúry v meste čo je realizované financovaním aktivít mestského divadla, kina a knižnice ako aj celej príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska.

Podprogram 11.1 Strediská kultúrnych služieb
Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	433 808	286 608	286 608	

Prvok 11.1.1 Mestské divadlo
Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	129 511	82 311	82 311	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		120	125	130	130	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		30	40	40	40	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		80	90	90	90	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Priemerný náklad na jednu hodinu nakúpenej kultúrnej produkcie	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		15000	17000	17000	17000	
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie existujúcej infraštruktúry	
Merateľný ukazovateľ	Podiel podujatí kongresového a iného charakteru na všetkých za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		28%	30%	30%	30	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	% získaných zdrojov nad rámec schváleného objemu pre kultúrnu politiku mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		6,5	6,5	6,5	6,5	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V tomto prvku rozpočtujeme bežné výdavky súvisiace s prevádzkou mestského divadla – úhrada energií, osobných nákladov, spotrebného materiálu /občerstvenie na vernisáže, kvety pre účinkujúcich, kancelárske a čistiace potreby/, služby /bezpečnostná služby, telefóny, práčovňa, tlač plagátov/, oprava a údržba, honoráre a úhrada kultúrnych podujatí.
Mestské divadlo ako najvýznamnejšia kultúrna ustanovizeň v meste vypĺňa kultúrne vyžitie občanov. V mestskom divadle sa organizujú divadelné predstavenia, koncerty vážnej i populárnej hudby. Programová štruktúra sa dopĺňa nakúpenou ale i vlastnou kultúrou. Súčasťou mestského divadla je kongresová sála, ktorá je využívaná na plesy, svadby, kongresy, sympóziá, prezentácie, workshopy a pod. .

Prvok 11.1.2 Mestské kino
Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	236 681	136 681	136 681	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť filmovej kultúry pre občanov	
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov na jednom filmovom predstavení	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		25	30	30	30	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých podujatí zorganizovaných v kinosále	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		286	286	286	286	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V  prvku sú rozpočtované výdavky – energie, oprava a údržba, služby /telefóny, prepravné a požičovné filmov/, nákup dostupnej techniky, čistiace prostriedky, mzdové náklady.
Budova mestského kina slúži predovšetkým na premietanie filmov, ale ako kapacitne najväčšia sála v meste umožňuje konanie koncertov, akadémií základných škôl, prenajímajú si ju stredné a vysoké školy na prednášky a kultúrne akcie. Vo vestibule budovy kina sa realizujú trhové predaje.

Prvok 11.1.3 Mestská knižnica
Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	67 616	67 616	67 616	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva	
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných výpožičiek	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		50035	50035	50035	50035	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných kultúrno-osvetových podujatí v knižnici	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		37	37	37	37	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na spotrebný materiál /kancelárske a čistiace prostriedky, noviny/, nákup kníh, služby /telefóny, servis knižničného programu/, mzdových nákladov a materiálno-technického zabezpečenia kultúrno – výchovných podujatí.
Mestská knižnica v Levoči ponúka obyvateľom mesta svoje knižničné služby. V rámci svojej činnosti organizuje aj kultúrno-výchovné podujatia zamerané na propagáciu knižnice a knižničných dokumentov.

Podprogram 11.2 Podpora lokálnej kultúry
Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	12 000	12 000	12 000	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu a spoločenskú aktivizáciu občanov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet mestom podporovaných kultúrnych telies	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zapojených občanov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		64	60	60	60	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V zriaďovateľskej pôsobnosti MsKS pracujú 4 telesá. Dychová hudba mesta Levoča – 22 členov, Levočská divadelná spoločnosť – 10 členov, Klub patchwork – 24 členov, Break dance – New Style Boys – 6 členov. Dychová hudba mesta Levoča je finančne zabezpečená z príspevku MsKS, jednotlivým členom dychovej hudby je vyplácaná finančná odmena za jednu hodinu účinkovania na základe výplatnej listiny MsKS. Povinnosťou členov dychovej hudby je skúšať a pripravovať sa na verejné vystúpenia. Členom Levočskej divadelnej spoločnosti je vyplácaný honorár za odohrané divadelné predstavenia a sú im poskytnuté priestory mestského divadla na ich činnosť. Klub Patchwork  má obdobne poskytnuté priestory na svoju činnosť a z povinnosti im vyplýva zorganizovať 2x do roka výstavu prác patchworku pre verejnosť. Break dance má taktiež poskytnuté priestory pre svoju činnosť s tým, že prezentuje svoju činnosť na verejnosti v rámci kultúrnych a športových podujatí v meste.
	V podprograme sú ďalej  rozpočtované výdavky na  podporu aktivít občanov, občianskych združení, škôl a pod. na základe ich žiadostí v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Levoča alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na územní mesta Levoča, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Levoča.

Program 12 Prostredie pre život
Zámer: Jedinečné mesto pre život na Spiši
Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	1 730 521	659 233	659 233	

Komentár k programu: Program Prostredie pre život zahŕňa všetky aktivity a činnosti, ktoré súvisia   so  zabezpečením bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v meste. Zahŕňa  funkčné a kvalitné verejné osvetlenie,  starostlivosť o verejnú zeleň, historické a pamätné miesta. 

Podprogram 12.1.: Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívne, ekologicky a esteticky osvetlené mesto

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	168 880	168 880	168 880	

Zodpovednosť	(Technické služby mesta Levoča)	

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú funkčnosť verejného osvetlenia	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet svetelných bodov	
Rok 	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota		1 600	1 650	1 650	
Skutočná hodnota	1 600				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú výdavky súvisiace  s úhradou elektrickej energie,  celoročná údržba osvetlenia, výdavky na odstránenie  havarijných stavov a adekvátna časť mzdových výdavkov. 

Podprogram 12.2.: Zelené zóny v meste
Zámer: Zelené mesto

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	148 453	148 453	148 453	

Zodpovednosť:	(Technické služby mesta Levoča)	

Cieľ 	Zabezpečiť efektívnu kultiváciu zelených zón v meste	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet m2 kosení trvalo trávnatých plôch v meste	
Rok 	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota		400 000	400 000	400 000	
Skutočná hodnota	380 000				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa údržbu verejnej zelene  – kosenie, zber a odvoz, jarné a jesenné vyhrabávanie, orez stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod. a adekvátna časť mzdových výdavkov. Súčasne sú rozpočtované aj výdavky spojené so zabezpečením pravidelnej údržby mestského lesoparku.

Podprogram 12.3 Obnova  pamiatkovej rezervácie
Zodpovednosť: Odd. ICUPZPSU,Technické služby mesta Levoča

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	1 413 188	341 900	341 900	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu historických stavieb	
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných stavebných akcií	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		7	8	8	9	
Skutočná hodnota	6					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o pamätihodné miesta v  meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných pamäťovo hodnotných miest v meste	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		461	461	461	461	
Skutočná hodnota	461					
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín plánovanej údržby  	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		650	700	700	700	
Skutočná hodnota	600					

Komentár 
Podprogram zahŕňa náklady na rekonštrukciu jednotlivých stavebných objektov – NKP zabezpečuje ich prinavrátenie pôvodných umelecko-historických a estetických hodnôt, zachránia sa originály kamennej a architektonickej výzdoby kultúrnych pamiatok, ktoré dokumentujú obdobie gotiky, renesancie a novogotiky. Podprogram zahŕňa taktiež aj výdavky v rámci starostlivosti o pamätné miesta a hroby v katastri mesta Levoča Rozpočet podprogramu ďalej tvorí adekvátna časť mzdových nákladov.

Program 13 Bývanie
Zámer: Univerzálna bytová politika

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	327 614	340 614	340 614	

Podprogram 13.1 Správa a údržba bytových domov
Zodpovednosť: Odd. správy mestského majetku

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	308 564	321 564	321 564	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť možnosti atraktívneho a dostupného bývania v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných mestských nájomných bytov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		200	200	200	200	
Skutočná hodnota	200					
Merateľný ukazovateľ	% bytov v historických objektoch z celkového počtu mestských bytov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	
Skutočná hodnota	15					
Cieľ	Zabezpečiť pragmatické využitie komerčných priestorov mesta  	
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha spravovaných komerčných priestorov v m2	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		6900	6900	6900	6900	
Skutočná hodnota	6956,93					
Merateľný ukazovateľ	% prenajatej plochy z celkovej rozlohy nebytových priestorov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		85	90	90	90	
Skutočná hodnota	80					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet uzatvorených nájomných zmlúv	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		56	55	55	55	
Skutočná hodnota	57					
Merateľný ukazovateľ	Priemerná dosiahnutá výška  nájmu nebytových priestorov na m2 za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		73,3	73,3	73,3	73,3	
Skutočná hodnota	73,251					
Cieľ	Znížiť úroveň nedoplatkov z nájomných bytových a nebytových priestorov mesta	
Merateľný ukazovateľ	% zmeny výšky úrovne nedoplatkov oproti koncu predošlého obdobia	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		50	50	48	46	
Skutočná hodnota	76					

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované  náklady na správu a údržbu existujúcich bytových domov ( mzdové náklady, odvody , prevádzkové náklady, materiálové náklady a dodané práce) ako aj náklady na výstavbu nových bytových domov.

Podprogram 13.2 Iné služby pre bývanie
Zodpovednosť: Odd. správy mestského majetku

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	6000	6000	6000	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť pitnej vody pre neplatičov	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spoločných hydrantov pitnej vody v meste	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný objem dodanej pitnej vody za rok  m3	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		2400	2400	2400	2400	
Skutočná hodnota	1200					

Komentár 
V prvku sú rozpočtované náklady na dodávky pitnej vody a deratizácie.

Podprogram 13.3 Štátny fond rozvoja bývania
Zodpovednosť: Odd. ICUPZPSU

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	13 050	13 050	13 050 	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu bytovú výstavbu so štátnou podporou v meste	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadostí od stavebníkov v meste	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	
Skutočná hodnota	12					

Komentár 
Náklady  spojené s preneseným  výkonom štátnej správy. Tvoria ich náklady na 1 zamestnanca a sú kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Program 14 Sociálne služby
Zámer: Komplexná sieť a štandardy kvality v sociálnych službách mesta
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	418 620	353 243	353 873	

Komentár 
Mesto zabezpečuje sociálne služby v meste v rámci zákona  195/1998 Z.z. o sociálnej  pomoci. Pomáha ľuďom  bezdomovcom pri riešení ich sociálnej  situácie, mesto poskytuje  jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, ďalej občanom starým a invalidným  organizuje spoločenské vyžitie prostredníctvom klubu dôchodcov  organizuje  zájazdy pre dôchodcov, spoločenské posedenia pri príležitosti  Október - mesiaca úcty k starším, zabezpečuje mesto distribúcie  dennej tlače v klube dôchodcov , k dispozícií   je   televízor  a video  v klube  dôchodcov.

Podprogram 14.1 Seniori v meste
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	272 951	206 952	206 953	

Prvok 14.1.1 Jedáleň pre dôchodcov
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	49 465	49 466	49 457	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vydaných jedál za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		27000	27000	27000	27000	
Skutočná hodnota	18932					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet klientov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		110	110	110	110	
Skutočná hodnota	105					

Komentár 
V prvku sú rozpočtované mzdové náklady na 4 zamestnancov a prevádzkové náklady na jedáleň. Mesto Levoča  zabezpečuje  poskytovanie stravy dôchodcom a invalidným občanom mesta na základe  predloženej  žiadosti. Mesto  prostredníctvom rozpočtu mesta  prispieva   na režijné náklady a potraviny na prípravu jedla  v Jedálni pre dôchodcov. Dôchodcovia  hradia úhradu za  odobratý obed  podľa  výšky  dôchodku  v rámci platného VZN  mesta. Obedy môžu poberať  dôchodcovia mesta s trvalým pobytom v meste Levoča.

Prvok 14.1.2 Domáca opatrovateľská starostlivosť
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	223 486	157 486	157 486	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet klientov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		70	70	70	70	
Skutočná hodnota	68					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet jednotlivých úkonov na jedného klienta za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3					

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody pre 20 zamestnancov opatrovateľskej služby a prevádzkové náklady na túto činnosť. Opatrovateľská  služba sa v našom meste realizuje v rámci zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci  prostredníctvom  opatrovateliek mesta. Opatrovateľky sú v pracovnom   pomere  s mestom Levoča  a vykonávajú  tieto úkony v domácnosti:  Nevyhnutné životné úkony / denná  hygiena klientov, denná donáška obeda  a dohľad, ďalej  nevyhnutné práce v domácnosti ako napr. udržiavanie domácnosti, drobné nákupy, pranie a žehlenie osobnej bielizne a kontakt so  spoločenským prostredím:  návšteva lekára, sprievod na nevyhnutné úradné záležitosti.  Klienti, ktorým je opatrovateľská  služba  zabezpečovaná  hradia mestu  úhradu  za vykonané úkony v príslušnom mesiaci  podľa platného VZN mesta.  Opatrovateľská služba sa občanom  poskytuje na  základe  ich podanej  žiadosti s odporučením  svojho ošetrujúceho  lekára.

Podprogram 14.2 Detské jasle
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	33 463	33 463	33 463	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najmladšie deti zamestnaných obyvateľov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí umiestených v zariadení	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		14	14	14	14	
Skutočná hodnota	14					

Komentár 
V prvku sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 4 zamestnancov a nákladmi na prevádzku. Mesto Levoča zabezpečuje  starostlivosť  a pobyt  detí v detských  jasliach s trvalým pobytom na území mesta Levoča. Jasle môžu navštevovať aj detí z okolitých obcí  za podmienky  že uhradia   zvýšený poplatok   o 20 %. Jasle  navštevujú deti vo veku  od 06-mesiacov  do  3. roku. Deti v jasliach majú zabezpečenú dennú starostlivosť,  podanie jedla  4 x denne, poskytnutie starostlivosti v rámci  zabezpečenia  základných   hygienických  návykov, stravovacích   návykov   a základných motorických zručností.

Podprogram 14.3 Hmotná núdza
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	63 224	63 846	64 475	

Prvok 14.3.1 Prídavky na deti – osobitý príjemca
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	8 000	8 070	8 141	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť asistenciu mesta určeným rodinám pri správe rodinného rozpočtu	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet osôb v režime osobitného príjemcu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		40	40	42	42	
Skutočná hodnota	42					

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky na prídavky na deti. Mesto  plní funkciu  osobitného príjemcu pre vyplatenie rodinných prídavkov na dieťa vrámci plnenia  zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení  zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Rodičom sa odníma prídavok na dieťa ak si neplní povinnú školskú dochádzku a osobitným príjemcom sa stáva mesto. Mesto za účelom dosiahnutia určitej efektivity spolupracuje s Úradom práce, sociál. vecí a rodiny, spolupracuje so školou. Rodičom  je prídavok poskytnutí vo forme  poukážky na nákup  potravín, aby sa plnil  efekt  poskytovania  prídavku na dieťa.

Prvok 14.3.2 Stravovanie – HMNU
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	35 000	35 350	35 704	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet poberateľov Dotácie na stravu za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		490	485	480	480	
Skutočná hodnota	492					

Komentár 
V prvku je rozpočtovaný príspevok na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi. Príspevok na úhradu stravy pre žiakov v hmotnej núdzi je krytý Úradom práce , sociálnych vecí a rodiny.

Prvok 14.3.3 Školské potreby – HMNU
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	 20 224	20 426	20 630	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet poberateľov Dotácie na školské potreby za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		410	405	400	400	
Skutočná hodnota	427					

Komentár 
V prvku sú zahrnuté výdavky na zakúpenie školských pomôcok a je plne krytý príspevkom z Úradu práce,  sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram 14.4 Aktivačná činnosť
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014	
	48 982	48 982	48 982	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť pracovnú aktiváciu občanov výkonom malých obecných služieb	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zapojených občanov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota						
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu mesta a vykrývajú režijné výdavky na  plat, ostatné osobné vyrovnania,  poistné a príspevok do poisťovní pre koordinátorov uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť a tovary a služby – stravovanie zamestnancov, pracovné náradie, osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie UoZ. Koordinátori sú zamestnancami  mesta. V súlade s uzatvorenou Dohodou na oprávnené výdavky súvisiace s vykonávaním aktivačnej činnosti na území mesta, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade  mesačne poskytuje mestu príspevok podľa § 52, ods. 5,6,7 zákona č. 5/2004 v znení neskorších predpisov. 
Aktivačnú činnosť mesto realizuje formou menších obecných služieb pre obec v zmysle zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Aktivačná činnosť je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.