Programový rozpočet mesta                               Levoča 2009

PREHĽAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV rok 2009 v tis. SKK

Rozpočet - sumarizácia	Rozpočet rok 2009 - SKK	
	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	258946	202695	99686	561327	
2	Výdavky spolu:	241059	313566	6702	561327	
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	15482	42	145	15669	
4	Program 2: Propagácia a marketing	4272			4272	
5	Program 3: Interné služby	14300	8937	71	23308	
6	Program 4: Služby občanom	9021	600		9621	
7	Program 5: Bezpečnosť	4803	500	71	5374	
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	12148	93504		105652	
9	Program 7: Komunikácie	6733	21310	1907	29950	
10	Program 8: Doprava	1376			1376	
11	Program 9: Vzdelávanie	120678	100905		221583	
12	Program 10: Šport	8122	5111		13233	
13	Program 11: Kultúra	6884	2684		9568	
14	Program 12: Prostredie pre život	11177	13752	2256	27185	
15	Program 13: Bývanie	10985	66221	2252	79458	
16	Program 14: Sociálne služby	15078			15078	
17	Výsledok hospodárenia:	17887	-110871	92984	0	

PREHĽAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV rok 2009 v tis. EURO

Rozpočet - sumarizácia	Rozpočet rok 2009 - EURO	
	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	8595,44	6728,25	3308,96	18632,65	
2	Výdavky spolu:	8001,70	10408,49	222,46	18632,65	
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	513,90	1,39	4,8	520,09	
4	Program 2: Propagácia a marketing	141,81		0	141,81	
5	Program 3: Interné služby	474,66	296,65	2,36	773,67	
6	Program 4: Služby občanom	299,42	19,92	0	319,34	
7	Program 5: Bezpečnosť	159,44	16,6	2,36	178,4	
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	403,24	3103,76	0	3507	
9	Program 7: Komunikácie	223,51	707,36	63,3	994,17	
10	Program 8: Doprava	45,67		0	45,67	
11	Program 9: Vzdelávanie	4005,77	3349,43	0	7355,2	
12	Program 10: Šport	269,6	169,66	0	439,26	
13	Program 11: Kultúra	228,51	89,09	0	317,6	
14	Program 12: Prostredie pre život	371,02	456,49	74,89	902,4	
15	Program 13: Bývanie	364,65	2198,14	74,75	2637,54	
16	Program 14: Sociálne služby	500,5		0	500,5	
17	Výsledok hospodárenia:	593,74	-3680,24	3086,5	0	

PREHĽAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV v tis. SKK

Rozpočet - sumarizácia v tis. SKK	Rozpočet rok 2009	Rozpočet rok 2010	Rozpočet rok 2011	
				
1	Príjmy spolu:	561327	308859	322020	
2	Výdavky spolu:	561327	308859	322020	
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	15669	19130	18075	
4	Program 2: Propagácia a marketing	4272	4443	4620	
5	Program 3: Interné služby	23308	16776	16805	
6	Program 4: Služby občanom	9621	9427	9832	
7	Program 5: Bezpečnosť	5374	5569	5700	
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	105652	12690	13203	
9	Program 7: Komunikácie	29950	39579	50512	
10	Program 8: Doprava	1376	1432	1491	
11	Program 9: Vzdelávanie	221583	126754	132979	
12	Program 10: Šport	13233	11389	11667	
13	Program 11: Kultúra	9568	7359	7445	
14	Program 12: Prostredie pre život	27185	19296	17270	
15	Program 13: Bývanie	79458	18588	16048	
16	Program 14: Sociálne služby	15078	16427	16373	
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	

PREHĽAD VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV v tis. EURO

Rozpočet - sumarizácia v tis. EURO	Rozpočet rok 2009	Rozpočet rok 2010	Rozpočet rok 2011	
				
1	Príjmy spolu:	18632,65	10252,26	10689,12	
2	Výdavky spolu:	18632,65	10252,26	10689,12	
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	520,09	635,16	600,02	
4	Program 2: Propagácia a marketing	141,81	147,47	153,37	
5	Program 3: Interné služby	773,67	556,83	557,84	
6	Program 4: Služby občanom	319,34	312,89	326,35	
7	Program 5: Bezpečnosť	178,4	184,85	189,21	
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	3507	421,22	438,25	
9	Program 7: Komunikácie	994,17	1313,8	1676,68	
10	Program 8: Doprava	45,67	47,54	49,49	
11	Program 9: Vzdelávanie	7355,2	4207,45	4414,09	
12	Program 10: Šport	439,26	378,05	387,27	
13	Program 11: Kultúra	317,6	244,27	247,13	
14	Program 12: Prostredie pre život	902,4	640,51	573,25	
15	Program 13: Bývanie	2637,54	616,99	532,71	
16	Program 14: Sociálne služby	500,5	545,23	543,46	
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	

OBSAH:
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 1.1 Manažment
Podprogram 1.2 Strategické plánovanie a projekty
Prvok 1.2.1 Rozvojové projekty mesta
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie
Prvok 1.2.3 Verejné obstarávanie
Podprogram 1.3 Finančný manažment mesta
Prvok 1.3.1 Účtovníctvo a audit
Prvok 1.3.2 Rozpočtový cyklus
Prvok 1.3.3 Dane a poplatky
Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť
Program 2 Propagácia a marketing
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta
Podprogram 2.2 Celomestské podujatia
Prvok 2.2.1 Mestské príležitostné trhy
Prvok 2.2.2 Dni majstra Pavla
Prvok 2.2.3 Mariánska púť
Podprogram 2.3 Turistické informačné centrum
Podprogram 2.4 Partnerské mestá
Podprogram 2.5 Členstvo mesta v organizáciách
Program 3 Interné služby
Podprogram 3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy
Podprogram 3.2 Manažment majetku mesta
Prvok 3.2.1 Nadobúdanie a prevody vlastníctva nehnuteľností
Prvok 3.2.2 Správa pozemkov
Podprogram 3.3 Údržba majetku
Podprogram 3.4 Právne služby
Podprogram 3.5 Informačné prostredie mesta
Podprogram 3.6 Technické podpora úradu
Prvok 3.6.1 Podateľňa, archív a registratúra
Prvok 3.6.2 Autopark
Prvok 3.6.3 Servis pre úrad
Podprogram 3.7 Budovanie ľudských zdrojov
Prvok 3.7.1 Sociálny program
Prvok 3.7.2 Vzdelávanie zamestnancov
Prvok 3.7.3 Bezpečnosť zamestnancov
Program 4 Služby občanom
Podprogram 4.1 Služby občianskeho servisu
Prvok 4.1.1 Evidencia obyvateľstva
Prvok 4.1.2 Evidencia stavieb v meste
Prvok 4.1.3 Evidencia podnikateľov a agropodnikateľov
Prvok 4.1.4 Matrika
Prvok 4.1.5 Osvedčovanie
Podprogram 4.2 Občianske obrady
Podprogram 4.3 Komunikácia s občanmi
Prvok 4.3.1 Levočský informačný mesačník (LIM)
Prvok 4.3.2 Vysielanie mestskej televízie
Prvok 4.3.3 Web-stránka mesta
Prvok 4.3.4 Kronika mesta
Podprogram 4.4 Mestské pohrebiská
Podprogram 4.5 Trhovisko
Podprogram 4.6 Verejné toalety
Podprogram 4.7 Stavebný úrad
Program 5 Bezpečnosť
Podprogram 5.1 Mestská polícia
Prvok 5.1.1 Pochôdzkovo – obchádzková činnosť
Prvok 5.1.2 Kamerový systém
Prvok 5.1.3 Prevencia
Podprogram 5.2 Krízové riadenie
Prvok 5.2.1 Požiarna ochrana
Prvok 5.2.2 CO
Program 6 Odpadové hospodárstvo
Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu
Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu
Podprogram 6.2 Separovaný zber
Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodcu
Prvok 6.3.1 Veľkokapacitný odpad - kontajnery
Prvok 6.3.2 Likvidácia nelegálnych skládok
Prvok 6.3.3 Likvidácia odpadu v lokalite Nad Tehelňou
Prvok 6.3.4 Likvidácia odpadu v lokalite Levočské lúky
Podprogram 6.4 Nakladanie s odpadovými vodami
Program 7 Komunikácie
Podprogram 7.1 Údržba komunikácií
Prvok 7.1.1 Letná údržba
Prvok 7.1.2 Zimná údržba
Prvok 7.1.3 Dopravné značenie
Podprogram 7.2 Oprava a rekonštrukcia komunikácií
Prvok 7.2.1 Oprava chodníkov
Prvok 7.2.2 Oprava ciest
Program 8 Doprava
Program 9 Vzdelávanie
Podprogram 9.1 Materské školy
Podprogram 9.2 Základné školy
Podprogram 9.3 Základná umelecká škola
Podprogram 9.4 Neformálne vzdelávanie
Prvok 9.4.1 Centrum voľného času
Prvok 9.4.2 Školské kluby
Podprogram 9.5 Školské jedálne
Podprogram 9.6 Stredisko služieb školám
Podprogram 9.7 Neštátne školské zariadenia
Podprogram 9.8 Mobilita žiakov
Podprogram 9.9 Školský úrad
Program 10 Šport
Podprogram 10.1 Centrá športových služieb
Prvok 10.1.1 Športová hala
Prvok 10.1.2 Zimný štadión
Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión
Prvok 10.1.4 Vodná nádrž a chata
Podprogram 10.2 Dotácie na šport
Program 11 Kultúra
Podprogram 11.1 Strediská kultúrnych služieb
Prvok 11.1.1 Mestské divadlo
Prvok 11.1.2 Mestské kino
Prvok 11.1.3 Mestská knižnica
Podprogram 11.2 Podpora lokálnej kultúry
Prvok 11.2.1 Kultúrne telesá v meste
Prvok 11.2.2 Nezávislé kultúrne subjekty v meste
Program 12 Prostredie pre život
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie
Podprogram 12.2 Zelené zóny v meste
Prvok 12.2.1 Zeleň na verejných priestranstvách
Prvok 12.2.2 Lesopark Schiessplatz
Podprogram 12.3 Obnova  pamiatkovej rezervácie
Podprogram 12.4 Detské ihriská
Program 13 Bývanie
Podprogram 13.1 Správa a údržba bytových domov
Podprogram 13.2 Sociálne bývanie
Prvok 13.2.1 Bývanie s opatrovateľskou asistenciou
Prvok 13.2.2 Bývanie nižšieho štandardu
Podprogram 13.3 Iné služby pre bývanie
Podprogram 13.4 Štátny fond rozvoja bývania
Program 14 Sociálne služby
Podprogram 14.1 Seniori v meste
Prvok 14.1.1 Jedáleň pre dôchodcov
Prvok 14.1.2 Domáca opatrovateľská starostlivosť
Podprogram 14.2 Podpora sociálnej služby v  meste
Prvok 14.2.1 Komunitné centrum
Prvok 14.2.2 Detské jasle
Podprogram 14.3 Sociálna pomoc mesta
Podprogram 14.4 Hmotná núdza
Prvok 14.4.1 Prídavky na deti – osobitý príjemca
Prvok 14.4.2 Stravovanie – HMNU
Prvok 14.4.3 Štipendiá – HMNU
Prvok 14.4.4 Školské potreby – HMNU
Podprogram 14.5 Aktivačná činnosť

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer: Výkonná administratíva mesta

Rozpočet 	2009	2010	2011	
v tis. SKK	15 669	19 130	18 075	
v tis. EUR	520,09	635,16	600,02	

Komentár 
V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s manažmentom mesta, strategickým riadením  mesta, finančným plánovaním a riadením a výdavky súvisiace s kontrolou.

Podprogram 1.1 Manažment
Zodpovednosť: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	4 600	4 790	4 983	
v tis. EUR	152,69	159,18	165,43	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta	
Merateľný ukazovateľ	Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			253	253	253	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných prijatí v meste so zápisov do Pamätnej knihy za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			5	5	5	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet mediálnych vystúpení v médiách s regionálnou pôsobnosťou za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			65	50	50	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných stretnutí s občanmi a združeniami na území mesta za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			55	55	55	
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet podporených projektov z oblasti kultúry, športu a sociálnych vecí	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			30	30	30	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované všetky výdavky (mzdy, odvody a prevádzka) na primátora mesta, zástupcu primátora, 2. pracovníčky sekretariátu primátora a časť výdavkov na prednostu mestského úradu. Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity primátora ,zástupcu primátora a  prednostu mestského úradu.

Podprogram 1.2 Strategické plánovanie a projekty
Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	5 089	8 260	6 761	
v tis. EUR	168,92	274,18	224,43	

Prvok 1.2.1 Rozvojové projekty mesta
Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet 	2009	2010	2011	
v tis. SKK	4 383	7 565	6 035	
v tis. EUR	145,49	251,12	200,33	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť externé zdroje pre rozvojové programy mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet návrhov na prípravu projektov predložených vedeniu mesta za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			33	25	25	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované výdavky ( mzdy a odvody, projektová dokumentácia, štúdie, expertízy a posudky) súvisiace s prípravou žiadostí o nenávratné finančné príspevky určené na financovanie rozvojových programov   mesta v zmysle schváleného PHSR a územného plánu mesta, ich predloženie vedeniu mesta a na príslušné inštitúcie.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie
Zodpovednosť: Odd. ICUPZPSU

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	246	214	224	
v tis. EUR	8,16	7,10	7,44	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu rozvojových impulzov v priestore mesta a jeho okolí	
Merateľný ukazovateľ	Schválená ÚPD alebo jej zmena	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			2	2	2	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			2	2	2	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením územného plánovania mesta (územnoplánovacie podklady, územnoplánovacia dokumentácia, aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie), vrátane čiastkových nákladov na mzdy. Mesto Levoča musí mať podľa stavebného zákona schválený územný plán. Schválený územný plán je možné meniť zmenou územného plánu.

Prvok 1.2.3 Verejné obstarávanie
Zodpovednosť: Odd. ICUPZPSU

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	460	481	502	
v tis. EUR	15,27	15,96	16,66	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť transparentnosť verejných obstarávaní v pôsobnosti mesta	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet verejných obstarávaní za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			15	15	15	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Podiel obstarávaní zrušených štátnym dozorom pre VO	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			0	0	0	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku  sú rozpočtované náklady na mzdy, odvody a prevádzkové náklady na 1. zamestnanca. Verejným obstarávaním je zaručené, že verejné financie sa použijú hospodárne a zmluvy na nákup tovarov, služieb a stavebných prác sa uzatvoria v súťaživom prostredí za ekonomicky najvýhodnejšie ceny.

Podprogram 1.3 Finančný manažment mesta
Zodpovednosť: Odd. finančné

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	4 460	4 646	4 838	
v tis. EUR	148,04	154,20	160,60	

Prvok 1.3.1 Účtovníctvo a audit
Zodpovednosť: Odd. finančné

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	2 055	2 141	2 229	
v tis. EUR	68,21	71,06	74,00	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta a jeho organizácií	
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných účtovných prípadov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			77000	77000	77000	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			3700	3700	3700	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet príjmových dokladov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			16000	16000	16000	
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta  	
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených výkazov o hospodárení mesta za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			18	18	18	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora – bez výhrad	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sú rozpočtované čiastočné poplatky za vedenie účtov, výdavky spojené s auditom a čiastočné mzdové výdavky finančného riadenia mesta podľa vyťaženosti v rámci pracovných úväzkov.

Prvok 1.3.2 Rozpočtový cyklus
Zodpovednosť: Odd. finančné

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	990	1 031	1 074	
v tis. EUR	32,86	34,22	35,65	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť výsledkovo orientované finančné plánovanie mesta	
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			 áno	 áno	 áno	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sú rozpočtované čiastočné mzdové výdavky finančného riadenia mesta podľa vyťaženosti v rámci pracovných úväzkov .

Prvok 1.3.3 Dane a poplatky
Zodpovednosť: Odd. finančné

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 415	1 474	1 535	
v tis. EUR	46,97	48,92	50,95	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			11700	11700	11700	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol daňových subjektov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			800	800	800	
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie príjmov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet daňových výmerov v predexekučnom a exekučnom riešení	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			2800	2800	2800	
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a asistenciu v otázkach miestnych daní a poplatkov	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vybavených daňovníkov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			12000	12000	12000	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sú rozpočtované čiastočné mzdové a materiálové výdavky administratívnych pracovníkov súvisiace s výberom daní, poplatkov v meste  podľa vyťaženosti v rámci pracovných úväzkov. Dane  a poplatky sa vyberajú v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch za KO a DSO. Nedoplatky a exekúcie sa riešia v zmysle zákona č. 511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov.

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 375	1 434	1 493	
v tis. EUR	54,64	47,60	49,56	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			14	14	14	
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre výkon priamej občianskej demokracie v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych podnetov prijatých za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			20	20	20	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované výdavky na  mzdy a odvody hlavného kontrolóra a pracovníčky úseku kontroly a prevádzkové náklady spojené s touto činnosťou.
Činnosť v rámci podprogramu tvorí výkon kontrolnej činnosti, t.j. kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, majetku štátu zvereného do správy mesta, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavenia sťažností a petícií  (aj vybavovanie sťažností a petícií), kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia vybraných uznesení MZ, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta.

Program 2 Propagácia a marketing
Zámer: Levoča známa ako gotický odkaz zo Slovenka pre celú Európu

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	4 272	4 443	4 620	
v tis. EUR	141,81	147,47	153,37	

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 143	1 192	1 242	
v tis. EUR	37,93	39,56	41,23	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu mesta ako turistickej destinácie	
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad tlačených propagačných materiálov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			5500	5500	5500	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných marketingových prezentácií mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			10	10	10	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na veľtrhoch cestovného ruchu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			5	5	5	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované výdavky na tlač a nákup propagačných materiálov o meste, o propagáciu mesta na organizovaných mediálnych dňoch, prezentáciách, stretnutiach s novinármi, propagáciu mesta na národnom a regionálnom portáli cestovného ruchu, propagáciu mesta v tlačených publikáciách o meste a účasť mesta na veľtrhoch cestovného.

Podprogram 2.2 Celomestské podujatia

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 336	1393	1 452	
v tis. EUR	44,36	46,24	48,20	

Prvok 2.2.1 Mestské príležitostné trhy

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	93	98	103	
v tis. EUR	3,09	3,25	3,41	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie tradície historických trhov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných trhov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			3	3	3	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prenajatých predajných stánkov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			160	160	160	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním predajných trhov počas Mariánskej púte, remeselných trhov počas Dní Majstra Pavla a Vianočného trhu.

Prvok 2.2.2 Dni majstra Pavla

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 182	1 230	1 280	
v tis. EUR	39,24	40,83	42,49	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť medzinárodnú popularizáciu jedinečnosti gotickej drevorezby v Levoči	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zúčastnených účinkujúcich	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			600	600	600	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zúčastnených tradičných remeselníkov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			120	120	120	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zahraničných účastníkov podujatia	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			160	160	160	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku DMP sa financujú honoráre účinkujúcich, ubytovanie, strava účinkujúcich, trhovníkov, plenéristov.
Dni Majstra Pavla – medzinárodný kultúrny festival konaný každoročne. Prebieha v mesiacoch júl – august. Súčasťou DMP sú: pouličné divadlá a koncerty, v rámci ktorých sa počas dvoch mesiacov prezentujú umelci s rôznych krajín /divadlo, hudobné a tanečné skupiny, folklór, vážna hudba/, Karpatský remeselný trh, na ktorom sa zúčastňujú remeselníci, ktorí predvádzajú svoju zručnosť počas dvoch dní na námestí Majstra Pavla, Plenér Majstra Pavla, v ktorom aktéri – plenéristi s medzinárodnou účasťou – maliari, fotografi, rezbári počas desiatich dní tvoria v exteriéroch Levoče a výsledky ich prác končia slávnostnou vernisážou. Diela sa stávajú majetkom mesta.

Prvok 2.2.3 Mariánska púť

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	61	65	69	
v tis. EUR	2,02	2,16	2,29	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť podporu výročnému stredoeurópskemu pútnickému podujatiu	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizácií mesta zapojených do podujatia	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			29	29	29	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky spojené so zabezpečením a organizovaním Mariánskej púte v Levoči. Tvoria ich náklady z  časti úväzku prednostu.

Podprogram 2.3 Turistické informačné centrum

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	793	828	865	
v tis. EUR	26,32	27,48	28,72	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú informovanie návštevníkov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet jednotlivých titulov všetkých informačných materiálov v TIK-u	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			55	55	55	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet návštevníkov mesta obslúžených v TIK-u	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			36000	36000	36000	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované výdavky určené na činnosť Informačnej kancelárie mesta. Túto činnosť zabezpečujú dvaja zamestnanci.

Podprogram 2.4 Partnerské mestá

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	625	652	680	
v tis. EUR	20,75	21,64	22,57	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť budovanie partnerských vzťahov mesta a jeho obyvateľov	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet partnerských miest	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			10	10	10	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných výmenných účastníckych pobytov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			5	5	5	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov z mesta na všetkých zorganizovaných stretnutiach za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			100	100	100	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s organizovaním vystúpení kultúrnych telies z mesta Levoča v partnerských mestách a náklady na zabezpečenie pobytu delegácií a súborov z partnerských miest v Levoči. Spolupráca mesta s mestami prebieha na základe deklarácií o partnerstve a v regionálnej sieti miest.

Podprogram 2.5 Členstvo mesta v organizáciách

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	375	378	381	
v tis. EUR	12,45	12,55	12,65	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť účasť zástupcov mesta v stavovských, profesijných a záujmových organizáciách	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizácií s členským zastúpeným mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			10	10	10	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zastúpením mesta v organizáciách stavovských, profesijných, záujmových a v regionálnych združeniach prostredníctvom primátora ako štatutárneho zástupcu, prípadne odborných pracovníkov úradu.

Program 3 Interné služby
Zámer: Vysoko efektívny úrad

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	23 308	16 776	16 805	
v tis. EUR	773,67	556,83	557,84	

Komentár 
V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb na úseku samosprávnych evidencií, prenesených kompetencií, údržby a správy majetku

Podprogram 3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy
Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 073	1 119	1 166	
v tis. EUR	35,62	37,14	38,7	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			11	11	11	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V  podprograme sa evidujú náklady spojené s realizáciou MR, MZ ako aj odmeny poslancom. Ďalej sú v podprograme rozpočtované administratíve náklady na zamestnancov, ktorí zabezpečujú túto činnosť. Mestské zastupiteľstvá sú plánované 1 x mesačne , v prípade potreby primátor mesta zvoláva mimoriadne zastupiteľstvá

Podprogram 3.2 Manažment majetku mesta
Zodpovednosť: Odd. správy mestského majetku

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	9 372	5 361	4 998	
v tis. EUR	311,08	177,95	165,91	

Prvok 3.2.1 Nadobúdanie a prevody vlastníctva nehnuteľností

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	7 664	3 581	3 145	
v tis. EUR	254,39	118,87	104,4	

Komentár 
V  podprograme sú rozpočtované bežné výdavky spojené so správou majetku, nzdy a odvody, materiálové zabezpečenie potrebných úkonov,  kapitálové výdavky spojené s nadobúdaním a prevodmi vlastníctva nehnuteľností, majetkoprávnym vysporiadaním nehnuteľností vo vlastníctve mesta, počet zmlúv zahŕňa zmluvy, dohody a delimitačné protokoly na nehnuteľný aj hnuteľný majetok s výnimkou nájomných zmlúv na byty, nebytové priestory a pozemky.

Prvok 3.2.2 Správa pozemkov
Zodpovednosť: Odd. správy mestského majetku

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 708	1 780	1 853	
v tis. EUR	56,69	59,08	61,51	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu správu pozemkov mesta  	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet evidovaných nájomných zmlúv	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			70	70	70	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatej plochy z celkovej plochy určenej na prenájom	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			98	100	100	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Priemerná cena prenájmu m2 prenajatej úžitkovej plochy v majetku mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			0,131	0,131	0,131	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so správou pozemkov a výdavky na obstaranie pozemkov  ako aj adekvátna časť mzdových nákladov a prevádzkových nákladov.

Podprogram 3.3 Údržba majetku
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	4 133	1 619	1 686	
v tis. EUR	137,18	53,73	55,97	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hodín plánovanej údržby za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1900	2000	2000	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované náklady na údržbu mestského majetku, t.j. bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta (vodoinštalačné, kúrenárske a elektroinštalačné práce.).

Podprogram 3.4 Právne služby
Zodpovednosť: Právny útvar

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	2 187	2 279	2 371	
v tis. EUR	72,59	75,65	78,71	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetkových a zmluvných práv mesta	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zmluvne regulovaných externých vzťahov mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			50	50	50	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Podiel vymožených pohľadávok z celkového počtu evidovaných na právnom 	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			67	60	65	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sú zahrnuté činnosti mesta súvisiace so zabezpečením a dosiahnutím kvalifikovaného právneho prostredia a stabilnej právnej pozície mesta. 
 S výkonom činnosti súvisia aj náklady mesta, ktoré zahŕňajú mzdové náklady, náklady na kancelárske potreby, energie, náklady za poplatky - súdne za podania na súd, za podania na výkon exekúcie, prípadne iné poplatky (znalecké posudky, kolkové známky, cestovné a pod)

Podprogram 3.5 Informačné prostredie mesta
Zodpovednosť: Útvar informatiky

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	899	975	1 011	
v tis. EUR	29,83	32,36	33,56	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia MsÚ	
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných aktualizácií informačného systému mesta za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1000	1000	1000	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Celková veľkosť spravovanej databázy	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1 GB	1 GB	1 GB	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet každoročne auditovaných počítačových jednotiek a periférií	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			150	150	150	
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť internetové pripojenie pre návštevníkov v otvorenom prostredí mesta  	
Merateľný ukazovateľ	Sprístupnené voľná bezdrátová sieť	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme je rozpočet tvorený časťou úväzkov dvoch pracovníkov útvaru informatiky a adekvátnymi prevádzkovými nákladmi. 
Aktualizácie informačného systému e-mailov vykonáva pracovník útvaru informatiky denne. Servis počítačov a periférií sa vykonáva podľa potreby. Wifi hotspot pre obyvateľov a návštevníkov je financovaný Mestom Levoča.

Podprogram 3.6 Technické podpora úradu

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	4 788	4 532	4 718	
v tis. EUR	158,94	150,43	156,61	

Prvok 3.6.1 Podateľňa, archív a registratúra
Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	418	437	456	
v tis. EUR	13,87	14,50	15,14	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú distribúciu, správu a likvidáciu informačných nosičov	
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní prijatých úradom na vybavenie za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			12000	12000	12000	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet uzavretých spisov MsÚ za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			4000	4000	4000	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní v rámci slobodného prístupu k informáciám za rok vybavených 	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			14	14	14	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku ide o činnosť samosprávy mesta, ktorým sa vykonáva správa registratúry mestského úradu, ako výkonného orgánu mestského zastupiteľstva a primátora mesta v súlade so zákonom NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a ďalšími súvisiacimi zákonmi a predpismi. 
Finančné prostriedky predstavujú režijné výdavky bežného rozpočtu mesta pre zamestnanca mesta, ktorý túto pracovnú činnosť zabezpečuje ( plat, ostatné osobné vyrovnania,  poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, poštovné, telef. poplatky, stravovanie, kancelársky materiál, školenia, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba).

Prvok 3.6.2 Autopark
Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 089	1 135	1 182	
v tis. EUR	36,15	37,67	39,24	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jázd za rok  	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1100	1100	1100	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet najazdených kilometrov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			90000	90000	90000	
Skutočná hodnota	83000	90000				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			3	3	3	
Skutočná hodnota	4	3				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením dopravy pre potreby zamestnancov MsÚ v rámci mesta i mimo neho, pričom sa jedná o jazdy s prideleným vodičom i prevádzka tzv. referentských vozidiel.

Prvok 3.6.3 Servis pre úrad

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	3 281	2 960	3 080	
v tis. EUR	99,31	98,26	102,24	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Vytvoriť kvalitných pracovných podmienok pre zamestnancov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			122	125	125	
Skutočná hodnota	109	120				

Komentár 
Ide o činnosť samosprávy mesta, ktorým sa zabezpečuje vnútorný servis pre všetkých zamestnancov mesta za účelom vytvorenia kvalitných pracovných podmienok zamestnancom. Zabezpečenia komplexnej personálnej i mzdovej starostlivosti, materiálového a technického vybavenia pre podávanie vysokoodborných a kvalifikovaných výkonov v rámci samosprávnych úloh i úloh preneseného výkonu štátnej správy zamestnancami mesta na všetkých pozíciách v súlade s  organizačnou štruktúrou.
Finančné prostriedky predstavujú režijné výdavky bežného rozpočtu mesta pre zamestnancov mesta, ktorí túto pracovnú činnosť zabezpečujú ( plat, ostatné osobné vyrovnania,  poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, poštovné, telef. poplatky, stravovanie, kancelársky materiál, školenia, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba, os. ochranné prac. prostriedky).

Podprogram 3.7 Budovanie ľudských zdrojov

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	785	820	855	
v tis. EUR	26,06	27,21	28,38	

Prvok 3.7.1 Sociálny program
Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	180	188	196	
v tis. EUR	5,97	6,24	6,51	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť mimo platové ohodnotenie práce zamestnancov MsÚ	
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na sociálny program MsÚ v prepočte na jedného pracovníka	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1948	1950	1950	
Skutočná hodnota	2628	3196				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované náklady na stravovanie zamestnancov, rekondičné dni, zdravotná starostlivosť a prídel do sociálneho fondu.

Prvok 3.7.2 Vzdelávanie zamestnancov
Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	200	209	218	
v tis. EUR	6,64	6,94	7,24	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	xxx	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vyškolených zamestnancov spolu za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			50	50	50	
Skutočná hodnota	45	50				

Komentár 
V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním školení zamestnancov mesta, nákup odbornej literatúry, časopisov.

Prvok 3.7.3 Bezpečnosť zamestnancov
Zodpovednosť: Krízové riadenie

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	405	423	441	
v tis. EUR	13,44	14,04	14,64	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť  tvorbu bezpečného pracovného prostredia zamestnancov MsÚ	
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín školení BOZP pre vedúcich pracovníkov MsÚ za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1	0	1	
Skutočná hodnota	1	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol BOZP za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			5	5	5	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku je rozpočet je tvorený čiastkovými mzdovými a prevádzkovými nákladmi na zamestnanca krízového riadenia.

Program 4 Služby občanom
Zámer: Nebyrokratický systém služieb pre občanov

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	9 621	9 427	9 832	
v tis. EUR	299,42	312,89	326,35	

Komentár 
V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom priamych klientských služieb podľa potrieb a požiadaviek občana – služby 1. kontaktu, organizácie obradov, komunikácie MsÚ s občanmi mesta, a špecifické služby správy pohrebísk, trhoviska a spoločného stavebného úradu.

Podprogram 4.1 Služby občianskeho servisu
Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 951	2 043	2 135	
v tis. EUR	64,76	67,79	70,87	

Prvok 4.1.1 Evidencia obyvateľstva
Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	484	507	530	
v tis. EUR	16,07	16,82	17,59	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu pohybu obyvateľov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých zaevidovaných a spracovaných údajov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			  750	750	750	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sa jedná o výdavky bežného rozpočtu mesta a finančnými  prostriedkami mesto zabezpečuje režijné výdavky pre tohto zamestnanca (plat, ostatné osobné vyrovnania,  poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, poštovné, telef. poplatky, stravovanie, kancelársky materiál, školenia, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba).
Mesto vykonáva činnosti a plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku  hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (REGOB) v súlade so zákonom NR SR . 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení. V súvislosti s týmto preneseným výkonom štátnej správy mesto eviduje každý pohyb obyvateľov mesta a všetkých zmien  údajov súvisiacich s registráciou obyvateľstva v meste. Na požiadanie poskytuje informácie, charakteristiky o obyvateľoch mesta príslušným orgánom verejnej správy a vydáva potvrdenia o pobyte občanov na účely úradné, osobné a pod. Spracováva štatistiku za mesto, ktorá súvisí s hlásením pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

Prvok 4.1.2 Evidencia stavieb v meste
Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	161	170	179	
v tis. EUR	5,34	5,64	5,95	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť legalizáciu stavieb v meste	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí o evidencii stavieb	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			70	70	70	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku ide o finančné prostriedky, ktoré predstavujú výdavky súvisiace s pracovnou činnosťou tohto zamestnanca. Ide o bežné výdavky, ktorými sú režijné náklady : plat, ostatné osobné vyrovnania,  poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, poštovné, telef. poplatky, stravovanie, kancelársky materiál, školenia, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba.
Výkon týchto činnosti mesto zabezpečuje v súlade so zákonom  369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov – ide o zabezpečenie prác súvisiacich s označovaním ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb v meste. Vydávajú sa rozhodnutia o určení, zmene, zrušení súpisného, orientačného  čísla fyzickým a právnickým osobám.

Prvok 4.1.3 Evidencia podnikateľov a agropodnikateľov
Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	97	102	107	
v tis. EUR	3,22	3,38	3,55	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu a monitoring podnikateľského prostredia v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet evidovaných podnikateľov na území mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			515	515	515	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s vedením evidencie podnikateľov prevádzkujúcich prevádzkarne na území mesta a evidencie súkromne hospodáriacich roľníkov.

Prvok 4.1.4 Matrika
Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	923	964	1 005	
v tis. EUR	30,64	32,00	33,36	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí	
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			8200	8200	8200	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných dokladov na základe výpisu miestneho archívu 	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			110	110	110	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku ide  prenesený výkon štátnej správy vedie mesto Levoča, ktoré je v zozname matričných úradov SR.  Mesto zabezpečuje činnosť matričného úradu a plnenie jeho úloh podľa zákona NR SR č. 154/1994. Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách. Do matričného úradu v Levoči patrí: mesto Levoča, obce: Dlhé Stráže, Domaňovce, Doľany, Úloža, Spišský Hrhov, Kurimany. 
 Finančné  prostriedky predstavujú bežné výdavky  mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov vykonávajúcich vedenie matričného úradu. Výdavky sa týkajú  režijných nákladov - plat, ostatné osobné vyrovnania,  poistné a príspevok do poisťovní a tovarov  a služieb –  semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, telef. poplatky, kancelársky materiál,  kancelárska a výpočtová technika a jej údržba).

Prvok 4.1.5 Osvedčovanie
Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	286	300	314	
v tis. EUR	9,49	9,95	10,42	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť osvedčovanie pravosti a identity podľa požiadaviek občana	
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých úkonov osvedčovania identity za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			3800	3800	3800	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky bežného rozpočtu mesta a slúžia na úhradu režijných výdavkov na zamestnancov mesta, vykonávajúcich osvedčovanie listín a podpisov na listinách. Sú to bežné výdavky na - plat, ostatné osobné vyrovnania,  poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, poštovné, telef. poplatky, kancelársky materiál, školenia, stravovanie, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba).
Mesto zabezpečuje  osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Osvedčovanie sa vykonáva pre fyzické i právnické osoby. Správne poplatky pri osvedčovaní sú príjmom rozpočtu mesta.

Podprogram 4.2 Občianske obrady
Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	400	420	440	
v tis. EUR	13,27	13,94	14,6	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitný výkon občianskych pripomienok a obradov	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet všetkých zrealizovaných obradov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			80	80	80	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme vykonáva mesto občianske obrady pre občanov s trvalým pobytom v meste Levoča. Obrady  sú aktom dobrovoľným, závisiacim na vôli a rozhodnutí občanov mesta. Okrem uzavretia manželstva nemajú žiadnu právnu náväznosť. Mesto zabezpečuje tieto obrady: uzavretie manželstva, životné jubileá občanov mesta, stretnutia s dôchodcami, uvítanie detí do života, občianske pohreby, občianske rozlúčky. 
Výdavky na zabezpečenie vykonávania občianskych obradov sú výdavkami bežného rozpočtu mesta. Zahŕňajú výdavky na odmeny pre účinkujúcich, ktorí túto činnosť vykonávajú  na základe Dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ďalšie výdavky sú na reprezentačné účely- kvety, knihy, potravinové balíčky.

Podprogram 4.3 Komunikácia s občanmi
Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	2 788	2 913	3 038	
v tis. EUR	92,54	96,69	100,84	

Prvok 4.3.1 Levočský informačný mesačník (LIM)
Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	822	859	896	
v tis. EUR	27,28	28,51	29,74	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľstva o dianí v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet domácnosti do ktorých je LIM doručovaný	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			4042	4042	4042	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet domácnosti do ktorých je LIM doručovaný	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			4200	4200	4200	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky na tlač a distribúciu Levočského informačného mesačníka  - informačného média Mestského úradu voči občanom mesta – do každej domácnosti v meste s rezervou pre knižnice, školy, občanov mimo Levoče a pod.

Prvok 4.3.2 Vysielanie mestskej televízie
Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 452	1 515	1 578	
v tis. EUR	48,20	50,29	52,38	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hodín vysielania za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			21,5	21,5	21,5	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky na vysielanie spravodajstva o činnosti samosprávy, kultúrnom, spoločenskom a športovom dianí v meste prostredníctvom káblových rozvodov i satelitného vysielania.

Prvok 4.3.3 Web-stránka mesta
Zodpovednosť: Útvar informatiky

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	459	480	501	
v tis. EUR	15,24	15,93	16,63	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť on-line vzájomnú komunikáciu samosprávy a občanov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet prístupov na Web-stránka mesta za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			100000	100000	100000	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných ankiet na rôzne témy života v meste za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			8	9	10	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sa vykonávajú činnosti súvisiace s aktualizáciou web – stránky. Aktualizácie Web -stránky sú vykonávané pracovníkmi útvaru informatiky. Náklad na webhosting a doménu u providera : 3 000,--Sk.

Prvok 4.3.4 Kronika mesta
Zodpovednosť: Útvar informatiky

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	55	59	63	
v tis. EUR	1,82	1,96	2,09	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky	
Merateľný ukazovateľ	Počet strán zápisov v kronike mesta za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			120	120	120	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky, ktoré sú bežnými výdavkami rozpočtu mesta a zahŕňajú režijné výdavky na odmenu kronikárovi mesta, ktorý nie je kmeňovým  zamestnancom mesta. Činnosť kronikára vykonáva na základe Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ďalšie výdavky sú spojené s tovarmi a službami - kancelársky materiál.
Kroniku mesta Levoča vedie  mesto v úradnom jazyku v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zápisy v kronike mesta dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života v meste. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v meste a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o rozvoj mesta a jeho zviditeľnenie.

Podprogram 4.4 Mestské pohrebiská
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 600	1 042	1 084	
v tis. EUR	53,11	34,59	35,98	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o pietnu infraštruktúru v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebísk v správe mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			2	2	2	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť evidenciu hrobových miest v mestských pohrebiskách	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			59500	59500	59500	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet platných nájomných zmlúv na hrobové miesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1574	1574	1574	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	% hrobových miest s nevysporiadaným  vzťahom s mestom z celkového počtu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			55	55	55	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sa zabezpečuje  správa a údržba mestských cintorínov – Levoča, Levočská Dolina

Podprogram 4.5 Trhovisko
Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	52	56	60	
v tis. EUR	1,73	1,86	1,99	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prenajímaných predajných miest trhoviska	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			12	12	12	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované výdavky na prevádzku mestského trhoviska so sortimentom v zmysle všeobecne záväzného nariadenia – ovocie, zelenina, kvety, priesady.

Podprogram 4.6 Verejné toalety
Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	614	640	666	
v tis. EUR	20,38	21,24	22,11	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovanie verejných WC	
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovaných verejného WC za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			285	285	285	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky verejného WC za jeden deň	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			5,8	5,8	5,8	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sa financuje  mzda 1 a ½ pracovníčky a zabezpečenie hygienických a čistiacich potrieb pre prevádzku.
V budove mestského kina sú toalety, ktoré momentálne slúžia v meste ako verejné WC. V prevádzke sú celoročne.

Podprogram 4.7 Stavebný úrad
Zodpovednosť: Odd. ICUPZPSU

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	2 216	2 313	2 409	
v tis. EUR	73,55	76,78	79,96	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencií stavebného konania v meste	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozhodnutí pre územie Levoče  za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			250	250	250	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	% zrušených rozhodnutí nariadeným orgánom za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			0	0	0	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s príspevkom  obce na výkon Spoločného obecného úradu  – stavebného v plnej výške, ako aj čiastočné mzdové výdavky.

Program 5 Bezpečnosť
Zámer: Mesto Levoča s minimálnou kriminalitou

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	5 374	5 569	5 700	
v tis. EUR	178,4	184,85	189,21	

Komentár 
V programe ide o zabezpečovanie verejného poriadku, ochrany majetku, životov a zdravia občanov ale aj návštevníkov mesta, o preventívnych opatreniach. Financujú sa mzdy policajtov a prevádzkové náklady vyplývajúce z činnosti, nákladov na administratívu , prevádzku motorového vozidla -  pohonné hmoty, nutné opravy, poistenia.

Podprogram 5.1 Mestská polícia
Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	4 869	5 052	4 741	
v tis. EUR	161,63	167,96	157,38	

Prvok 5.1.1 Pochôdzkovo – obchádzková činnosť
Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	2 811	2 926	3 045	
v tis. EUR	93,31	97,13	101,08	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadkovej činnosti v teréne za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			3000	3250	3250	
Skutočná hodnota	2920	2880				

Komentár 
V prvoku je  zahrnutá pešia aj motorizovaná hliadková činnosť v teréne, v lokalitách katastra mesta Levoča. Rozpočet tvoria náklady na mzdy, ošatenie, prevádzkové náklady ma motorové vozidlo.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém
Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 781	1 835	1 892	
v tis. EUR	59,12	60,90	62,81	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kamerového systému v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet inštalovaných kamier	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			7	8	8	
Skutočná hodnota		4				
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jednu prevádzkovú hodinu kamerového systému za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			70	70	70	
Skutočná hodnota	65	65				
Merateľný ukazovateľ	% vyriešených priestupkov vďaka kamerovému systému z celkového počtu 	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			45	45	45	
Skutočná hodnota	33	40				

Komentár 
V prvoku sú zahrnuté aktivity súvisiace s  monitorovaním bezpečnostnej situácie v meste, verejného poriadku, ochrany majetku a zdravia občanov, o odhaľovaní dopravných priestupkov, priestupkov proti majetku, dodržiavanie VZN mesta – čistota, používanie alkoholických nápojov, niektoré podmienky držania psov. 
Rozpočet tvoria mzdové náklady a odvody z miezd, poistenie a materiálové náklady.

Prvok 5.1.3 Prevencia
Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	277	291	304	
v tis. EUR	9,20	9,66	10,09	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu aktivít smerujúcich k znižovaniu kriminality v meste  	
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín absolvovaných prednášok a prezentácií činnosti MsP za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			40	40	40	
Skutočná hodnota	20	30				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet účastníkov na prednáškach	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota		700	700	700	700	
Skutočná hodnota	650					
Merateľný ukazovateľ	Počet správ do miestnej tlače o bezpečnosti a poriadku v meste za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			16	16	16	
Skutočná hodnota	16	15				

Komentár 
V prvku sú zahrnuté aktivity súvisiace s preventívnym pôsobením na deti, mládež a dospelých. Rozpočet tvoria mzdové náklady a odvody z miezd pre 2 pracovníkov x počet hodín.

Podprogram 5.2 Krízové riadenie
Zodpovednosť: Krízové riadenie

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	434	446	459	
v tis. EUR	14,41	14,80	15,23	

Prvok 5.2.1 Požiarna ochrana
Zodpovednosť: Krízové riadenie

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	284	289	294	
v tis. EUR	9,43	9,59	9,75	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a zásahovú súčinnosť v meste a regióne	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet členov Dobrovoľného hasičského zboru	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			25	25	25	
Skutočná hodnota	31	25				
Merateľný ukazovateľ	Počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			645	645	645	
Skutočná hodnota	645	642				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných hodín školení požiarnych hliadok za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			20	20	20	
Skutočná hodnota		20				

Komentár 
V prvoku sú zahrnuté komplexné aktivity na zníženie rizika  vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Rozpočet tvorí príspevok pre dobrovoľný hasičský zbor, náklady na protipožiarne prehliadky a školenia.

Prvok 5.2.2 CO
Zodpovednosť: Krízové riadenie

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	150	157	165	
v tis. EUR	4,98	5,21	5,48	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta na krízové situácie	
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladov CO v pôsobnosti mesta za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných hodín školení interného krízového riadenia za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			16	16	16	
Skutočná hodnota		16				

Komentár 
V prvku sú zahrnuté výdavky, ktoré predstavujú materiálové vybavenie krízového štábu MsÚ náklady spojené s vedením materiálu na sklade CO (PIO)

Program 6 Odpadové hospodárstvo
Zámer: Čisté a ekologické mesto
Zodpovednosť: Krízové riadenie

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	105 652	12 690	13 203	
v tis. EUR	3507	421,22	428,25	

Komentár 
V programe sú zahrnuté všetky zložky procesu zúčastňujúceho sa na nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a nakladaní so separovanými zložkami komunálneho odpadu. Financuje sa ním celý proces postupných prác na splnenie požadovaných úloh .

Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	103 074	10 473	10 893	
v tis. EUR	3421,43	347,64	361,58	

Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	6 570	6 729	6 999	
v tis. EUR	218,08	223,36	232,32	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v meste Levoča	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vyprázdňovaných odpadových nádob 110l v meste	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			2120	2200	2200	
Skutočná hodnota	1900	2000				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vyprázdňovaných odpadových nádob 1100 l v meste	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			140	155	155	
Skutočná hodnota	120	130				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet plánovaných zberných turnusov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			52	52	52	
Skutočná hodnota	52	52				

Komentár 
V prvku sa zabezpečuje pravidelný zvoz odpadu v meste Levoča a z  okolitých obcí a rozpočet tvoria náklady na mzdy a odvody a všetky náklady súvisiace so zvozom odpadu( opravy a údržby vozového parku, náklady na PHM a pod.)

Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	96 504	3 744	3 894	
v tis. EUR	3203,35	124,28	129,26	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu v meste Levoča	
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých uložení na skládku za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1350	1410	1410	
Skutočná hodnota	1170	1320				
Merateľný ukazovateľ	% zo všetkých jázd áut na skládku s dosiahnutým 100% vyťažením vozidla	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			97,5	98	98	
Skutočná hodnota	97	97,5				
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			2700	2800	2800	
Skutočná hodnota	2460	2600				

Komentár 
V prvku sa zabezpečuje  likvidácia odpadu uložením na skládku Kudelník – Spišská Nová Ves.

Podprogram 6.2 Separovaný zber
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 148	1 249	1 301	
v tis. EUR	38,11	41,46	43,18	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zložiek odpadu s organizovanou separáciou v meste	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			10	12	12	
Skutočná hodnota	9	9				
Merateľný ukazovateľ	% vyseparovaného odpadu z celkového odpadu vyprodukovaného v meste	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			20	30	30	
Skutočná hodnota	12,5	15				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných aktivít propagujúcich separáciu odpadu v meste za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			5	6	6	
Skutočná hodnota	2	3				

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované náklady na  pravidelný zber vyseparovaných zložiek odpadu v meste Levoča a z okolitých obcí.

Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodcu
Zámer: Mesto s nulovou toleranciou k odpadovému príživníctvu na náklady mesta
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	930	968	1 009	
v tis. EUR	30,87	32,12	33,49	

Prvok 6.3.1 Veľkokapacitný odpad - kontajnery
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	416	433	451	
v tis. EUR	13,81	14,37	14,97	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu pohybu obyvateľov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných zvozov kontajnerového odpadu za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			870	880		
Skutočná hodnota	730	850				
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zlikvidovaného odpadu formou VOK za rok v tonách	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1820	1825	1825	
Skutočná hodnota	1650	1800				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované  náklady  na zvoz odpadu kontajnermi.

Prvok 6.3.2 Likvidácia nelegálnych skládok
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	200	208	217	
v tis. EUR	6,64	6,9	7,20	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie následkov odpadového pirátstva	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet evidovaných nelegálnych skládok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			4	3		
Skutočná hodnota	7	5				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný objem zlikvidovaného odpadu z nelegálnych skládok v tonách         za rok v tonách	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			160	145		
Skutočná hodnota	120	140				

Komentár 
V prvku rozpočtované všetky náklady súvisiace s likvidáciou nelegálnych skládok v meste Levoča.

Prvok 6.3.3 Likvidácia odpadu v lokalite Nad Tehelňou
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	200	208	217	
v tis. EUR	6,64	6,9	7,2	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť hygienickú ochranu obyvateľstva v prímestských osadách	
Merateľný ukazovateľ	Objem odstráneného odpadu neznámeho pôvodcu v tonách	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			45	40		
Skutočná hodnota	25	43				
Merateľný ukazovateľ	Podiel odpadu vyvezeného z lokality od identifikovaných producentov odpadu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			85	90		
Skutočná hodnota	80	78				
Merateľný ukazovateľ	Objem nových nedoplatkov evidovaných na platbách za TKO za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1000	900		
Skutočná hodnota	828	1185				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované náklady na zvoz odpadu z mestskej časti – Nad Tehelňou.

Prvok 6.3.4 Likvidácia odpadu v lokalite Levočské lúky
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	114	119	124	
v tis. EUR	3,78	3,95	4,12	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutné hygienicko-ekologické štandardy v celom meste	
Merateľný ukazovateľ	Objem odstráneného odpadu neznámeho pôvodcu v tonách	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			34	35		
Skutočná hodnota	28,8	31				
Merateľný ukazovateľ	% odpadu vyvezeného z lokality od identifikovaných producentov odpadu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			85	87		
Skutočná hodnota	72	78				
Merateľný ukazovateľ	Objem nových nedoplatkov evidovaných na platbách za TKO za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			700	600		
Skutočná hodnota	419	790				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované náklady na pravidelný zvoz odpadu z lokality – Levočské Lúky

Podprogram 6.4 Nakladanie s odpadovými vodami
Zodpovednosť: Odd. správy mestského majetku

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	500	0	0	
v tis. EUR	16,6	0	0	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu odpadových vôd v neodkanalizovaných častiach mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet ČOV v správe mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			0	0	0	
Skutočná hodnota	1	1				
Merateľný ukazovateľ	Celkové % domácností nenapojených na centrálny kanalizačný systém v meste	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			92	92		
Skutočná hodnota	92	92				

Komentár 
V podprograme sú zahrnuté náklady na všetky bytové a nebytové priestory na území mesta Levoča napojené na verejný vodovod a kanalizáciu, okrem lokality Levočská Dolina a Levočské Lúky.

Program 7 Komunikácie
Zámer: Celoročne bezpečné komunikácie mesta Levoča
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	29 950	39 579	50 512	
v tis. EUR	994,17	1 313,80	1 676,68	

Komentár 
Program zahŕňa komplexnú celoročnú  údržbu mestských komunikácií a sú z neho financované všetky zložky, ktoré sa zúčastňujú na tomto procesu výkonu.

Podprogram 7.1 Údržba komunikácií
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	3 483	3624	3773	
v tis. EUR	115,63	120,29	125,24	

Prvok 7.1.1 Letná údržba
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	2 000	2 080	2 164	
v tis. EUR	66,39	69,04	71,83	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a čistotu ciest a chodníkov	
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka všetkých udržiavaných spevnených komunikačných stavieb (km)	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			63	64		
Skutočná hodnota	61	62				
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka všetkých udržiavaných nespevnených komunikačných stavieb (km)	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			10	11		
Skutočná hodnota	8	9				
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavaných spevnených plôch pre motoristov v m2	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			229000	231000		
Skutočná hodnota	225000	227000				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet kilometrov najazdených v rámci letnej údržby	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			11000	12000		
Skutočná hodnota	9500	10000				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované náklady na čistenie, zametanie, polievanie a čiastočnú úhradu miezd a odvodov. Zabezpečuje sa pravidelná údržba mestských  komunikácií .

Prvok 7.1.2 Zimná údržba
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 110	1 155	1 202	
v tis. EUR	36,85	38,34	39,90	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií v zimnom období	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet kilometrov najazdených v rámci zimnej údržby	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			6000	6000		
Skutočná hodnota	5500	4500				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný objem rozneseného posypového materiálu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1000	1000		
Skutočná hodnota	900	600				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované  náklady na odhŕňanie snehu a posyp ako aj úhradu miezd a odvodov. Zabezpečuje sa pravidelná údržba mestských  komunikácií počas zimnej sezóny .

Prvok 7.1.3 Dopravné značenie
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	373	389	407	
v tis. EUR	12,39	12,91	13,51	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			470	480		
Skutočná hodnota	450	460				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných turistických informačných značiek	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			60	70		
Skutočná hodnota	50	52				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vymenených/realizovaných zvislých dopravných značiek za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			110	130		
Skutočná hodnota	180	90				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované  materiálové náklady súvisiace s osadzovaním a údržbou dopravných značiek ako aj adekvátne náklady na mzdy a odvody.

Podprogram 7.2 Oprava a rekonštrukcia komunikácií

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	24 560	33 280	44 064	
v tis. EUR	815,24	1 104,72	1 462,65	

Prvok 7.2.1 Oprava chodníkov
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	12 040	1 040	4 321	
v tis. EUR	399,65	34,52	143,44	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť  bezpečnosť pre užívateľov chodníkov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha m2 zrealizovaných opráv chodníkov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			10000	12000		
Skutočná hodnota	14500	3500				
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na m2 realizovanej opravy chodníkov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			280	310		
Skutočná hodnota		250				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované  náklady súvisiace s opravou údržbou chodníkov ako aj adekvátne náklady na mzdy a odvody súvisiace s touto činnosťou.

Prvok 7.2.2 Oprava ciest
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	12 520	32 240	39 743	
v tis. EUR	415,59	1 070,20	1 319,21	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu dopravnú dostupnosť v rámci mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha m2 zrealizovaných opráv komunikácií za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			10000	12000		
Skutočná hodnota	14500	3500				
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na m2 realizovanej opravy za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			420	450		
Skutočná hodnota	350	400				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované  náklady súvisiace s opravou údržbou ciest ako aj adekvátne náklady na mzdy a odvody súvisiace s touto činnosťou.

Program 8 Doprava
Zámer: Sociálne formovaná dopravná služba mesta
Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 376	1 432	1 491	
v tis. EUR	45,67	47,54	49,49	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť hromadnú prepravnú službu pre maximum obyvateľov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet cestujúcich pripadajúcich na jednu obojstrannú linkovú jazdu 	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			18	18		
Skutočná hodnota	7	18				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zastávok linky MHD	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			30	30		
Skutočná hodnota	36,4	28,7				
Merateľný ukazovateľ	Počet zmluvne dohodnutých kilometrov výkonov vo verejnom záujme za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			60000	60000		
Skutočná hodnota	51373	57553				
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na kilometer výkonov vo verejnom záujme za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			17,78	19,56		
Skutočná hodnota	13,81	16,85				

Komentár 
V programe sú rozpočtované výdavky na  Zabezpečenie autobusovej dopravy medzi najväčším sídliskom a centrom mesta (1. linka) a okrajovými časťami mesta a historickým centrom mesta (2. linka –taxibus) v cenách prístupných pre širokú verejnosť.

Program 9 Vzdelávanie
Zámer: Vzdelávanie v Levoči smerujúce k potrebám trhu práce
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	221 583	126 754	132 979	
v tis. EUR	7 355,23	4 207,45	4 414,09	

Komentár 
Mesto Levoča je v zmysle platnej legislatívy zriaďovateľom vzdelávacích inštitúcií na úrovni predškolskej, základnej, základnej umeleckej a záujmovej, ktorých financovanie je predmetom tohto programu.

Podprogram 9.1 Materské školy
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	40 722	28 489	29 631	
v tis. EUR	1 351,72	945,66	983,56	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			6	6	6	
Skutočná hodnota	6	6				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí pravidelne navštevujúcich materské školy v meste	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			500	500	500	
Skutočná hodnota	479	503				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			12,17	12	12	
Skutočná hodnota	11,8	11,7				
Cieľ	Zabezpečiť adekvátne vzdelávanie pre deti z málo podnetného prostredia	
Merateľný ukazovateľ	% detí z rodín v hmotnej núdzi z celkový počet detí s pravidelnou dochádzkou	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			2	2	2	
Skutočná hodnota	15	2				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet asistentov učiteľov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			2	2	2	
Skutočná hodnota	0	1				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu pedagogicko-vzdelávacieho procesu	
Merateľný ukazovateľ	% pedagogických pracovníkov zo všetkých zvyšujúcich si kvalifikáciu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1,5	1,5	2	
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár 
V podprograme sú výdavky zabezpečené formou rozpočtu pre každú materskú školu, ktorý zabezpečuje krytie osobných výdavkov, prevádzkových výdavkov a kapitálových výdavkov v rozsahu potrebnom na kvalitnú realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.Mesto Levoča je zriaďovateľom 6 materských škôl, ktoré v dostatočnom rozsahu zabezpečujú požiadavky na umiestnenie detí vo veku do 3 do 6 rokov.

Podprogram 9.2 Základné školy
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	137 144	55 701	58 821	
v tis. EUR	4 552,36	1 848,93	1 952,50	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			15,4	15,4	15,4	
Skutočná hodnota	16,47	15,37				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet nepedagogických zamestnancov na jedného pedagogického	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			0,24	0,24	0,24	
Skutočná hodnota	0,25	0,24				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť vzdelávacieho procesu	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vzdelávacích aktivít pripravených pre žiakov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			70	70	70	
Skutočná hodnota	68	68				
Merateľný ukazovateľ	% vzdelávacieho procesu  realizovaného inovatívnymi formami vyučovania	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			55	55	55	
Skutočná hodnota		51				
Merateľný ukazovateľ	% prospievajúcich žiakov z celkového počtu školopovinných	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			97	97	97	
Skutočná hodnota	96	97,1				
Cieľ	Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet asistentov učiteľa pôsobiacich vo vzdelávacom procese	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			5,5	5	5	
Skutočná hodnota	5,5	5,5				

Komentár 
V podprograme rozpočet  v plnom rozsahu zabezpečuje osobné, prevádzkové a investičné náklady jednotlivých škôl. Osobné a prevádzkové náklady sú kryté finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu ( prenesené kompetencie ) a kapitálové výdavky rozpočtom mesta. Kapitálové výdavky na rok 2008 predstavujú čiastku 8 835 tis. Sk.
Mesto Levoča je zriaďovateľom 3 základných škôl. Všeobecne záväzným nariadením určilo školské obvody pre každú školu. Realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a školským vzdelávacím programom, do ktorého sú zakomponované požiadavky podľa záujmu žiakov.

Podprogram 9.3 Základná umelecká škola
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	18 928	17 502	18 203	
v tis. EUR	628,29	580,96	604,23	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť umelecké vzdelávanie v meste  	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet umeleckých odborov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov pripadajúcich priemerne na jedného pedagóga	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			38	37	37	
Skutočná hodnota	37,8	38,5				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov navštevujúcich školu za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			862	850	840	
Skutočná hodnota	908	906				
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu umelecko-vzdelávacieho procesu	
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných vystúpení za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			90	90	90	
Skutočná hodnota		87				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zúčastnených na národných a medzinárodných podujatiach za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			60	60	60	
Skutočná hodnota		58				

Komentár 
V podprograme sú všetky náklady súvisiace osobnými výdavkami, prevádzkovými nákladmi a investíciami zabezpečené mestom prostredníctvom prideleného rozpočtu pre základnú umeleckú školu. Mesto Levoča je zriaďovateľom jednej základnej umeleckej školy, v ktorej prebieha vyučovanie v 4 umeleckých odboroch.

Podprogram 9.4 Neformálne vzdelávanie
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	9 691	10 080	10 484	
v tis. EUR	321,69	334,6	348,00	

Prvok 9.4.1 Centrum voľného času
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	2 353	2 448	2 546	
v tis. EUR	78,11	81,26	84,51	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí zapísaných do záujmových útvarov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			425	430	430	
Skutočná hodnota	357	420				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov pripadajúcich na jedného pedagóga	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			65	65	65	
Skutočná hodnota	59	70				

Komentár 
V prvku je rozpočet tvorený  nákladmi na mzdy , odvody a tovary a služby súvisiace s činnosťou CVČ. Centrum voľného času zabezpečuje prostredníctvom záujmových klubov vzdelávanie a rozvoj záujmov detí a mládeže.

Prvok 9.4.2 Školské kluby
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	7 338	7 632 	7 938	
v tis. EUR	243,58	263,34	263,49	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí zapísaných do ŠKD	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1242	1200	1200	
Skutočná hodnota	1062	1178				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov pripadajúcich na jedného zamestnanca	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			71,3	71	71	
Skutočná hodnota	52,8	78,8				

Komentár 
V prvku sú všetky výdavky spojené s realizáciou neformálneho vzdelávania zabezpečené mestom. Mesto Levoča je zriaďovateľom vzdelávacích zariadení poskytujúcich neformálne vzdelávanie. Školské kluby detí zriadené pri každej ZŠ zabezpečujú prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

Podprogram 9.5 Školské jedálne
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	10 283	9 967	10 616	
v tis. EUR	341,34	330,84	352,39	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet stravníkov ZŠ a MŠ	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1320	1310	1300	
Skutočná hodnota	1359	1320				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zamestnancov na úseku stravovania ZŠ, MŠ	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			31	31	31	
Skutočná hodnota	31,5	32				

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované na deväť školských jedální, ktoré fungujú pri ZŠ a MŠ. Rozpočet tvoria náklady na mzdy a odvody, prevádzku jedální a kapitálové výdavky.

Podprogram 9.6 Stredisko služieb školám
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	952	991	1 032	
v tis. EUR	31,60	32,89	34,25	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu údržbu školskej infraštruktúry	
Merateľný ukazovateľ	Počet dní do odstránenia nahlásenej objednávky výkonu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3				

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody troch zamestnancov a náklady na prevádzku.

Podprogram 9.7 Neštátne školské zariadenia
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	2 720	2 829	2 943	
v tis. EUR	90,29	93,91	97,69	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj súkromného vzdelávania v meste  	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet súkromných školských zariadení v meste Levoča	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			5	5	5	
Skutočná hodnota		5				

Komentár 
Finančné prostriedky sú poskytované cirkevnému zriaďovateľovi podľa počtu zapísaných detí v súlade zo zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Podprogram 9.8 Mobilita žiakov
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	200	212	225	
v tis. EUR	6,64	7,04	7,47	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu zvýšených nákladov u dochádzajúcich žiakov	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet podporených žiakov s nárokom na úhradu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota						
Skutočná hodnota						

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované náklady na dopravu dochádzajúcich žiakov. Rozpočet je plne krytý dotáciami zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 9.9 Školský úrad
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	943	983	1 024	
v tis. EUR	31,30	32,62	34,00	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečenie metodické riadenie školskej samosprávy v obvode mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet obcí začlenených do spoločného školského úradu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov do spoločného školského úradu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			2290	2280	2270	
Skutočná hodnota	2405	2301				

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované náklady na dvoch zamestnancov. Školský úrad funguje ako spoločný obecný úrad obcí : Domaňovce, Spišský Hrhov, Nižné Repaše, Levoča, Dravce, Dlhé Stráže a Spišský Štvrtok. Dotácia štátu je závislá od počtu detí, ktoré sú v pôsobnosti školského úradu .

Program 10 Šport
Zámer: Športovo-rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	13 233	11 389	11 667	
v tis. EUR	439,26	378,05	387,27	

Komentár 
V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou športu, športových klubov, výdavky súvisiace so správou, prevádzkou a údržbou športových objektov.

Podprogram 10.1 Centrá športových služieb

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	11 733	9 889	10 167	
v tis. EUR	389,46	328,26	337,48	

Prvok 10.1.1 Športová hala

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	3 346	3 387	3 523	
v tis. EUR	111,07	112,43	116,94	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť priestorové možnosti pre aktívne športové činnosti	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín športovej haly	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			2390	2400	2400	
Skutočná hodnota	2371	2380				
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov a združení využívajúcich športovú halu za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			9	10	10	
Skutočná hodnota	6	7				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	
Merateľný ukazovateľ	% z celkového fondu využitia haly pre aktivity užívateľov mladších ako 18 rokov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			70	70	70	
Skutočná hodnota	60	65				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace  s prevádzkou športovej haly, t.j. náklady na hlavnú činnosť, ktoré pozostávajú so mzdových nákladov, spotreby energie, spotreby materiálu a služieb.

Prvok 10.1.2 Zimný štadión

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	4 613	4 578	4 642	
v tis. EUR	153,13	151,96	154,08	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín pre verejnosť	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			920	950	950	
Skutočná hodnota	905	920				
Cieľ	Zabezpečiť športovú výchovu detí a mládeže na ZŠ a stredných školách	
Merateľný ukazovateľ	% z celkového fondu využitia štadiónu pre aktivity mladších ako 18 rokov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			60	65	65	
Skutočná hodnota	55	60				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hodín výuky miestnych škôl v priestoroch štadiónu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			460	465	465	
Skutočná hodnota	410	450				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace  s prevádzkou zimného štadióna, t.j. náklady na hlavnú činnosť, ktoré pozostávajú so mzdových nákladov, spotreby energie, spotreby materiálu a služieb.

Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	2 543	1 636	1 702	
v tis. EUR	84,4	54,31	56,50	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť priestorov pre aktívne i pasívne športové využitie	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkovaných hodín	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			690	700	700	
Skutočná hodnota	676	680				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich športový areál za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			350	400	500	
Skutočná hodnota	300	350				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených výkonnostných športových zápasov a podujatí za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			60	65	65	
Skutočná hodnota	50	55				
Merateľný ukazovateľ	% podiel hodín organizovaných aktivít s obyvateľmi mladšími ako 18 rokov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			60	65	65	
Skutočná hodnota	50	55				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace  s prevádzkou futbalového štadióna, t.j. náklady na hlavnú činnosť, ktoré pozostávajú so mzdových nákladov, spotreby energie, spotreby materiálu a služieb.

Prvok 10.1.4 Vodná nádrž a chata

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 231	288	300	
v tis. EUR	40,86	9,58	9,96	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre letnú rekreačnú zónu mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet platiacich návštevníkov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			5000	5500	5500	
Skutočná hodnota	4100	4800				
Merateľný ukazovateľ	% prevádzkovaných hodín s organizovanou záchrannou službou	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			850	870	870	
Skutočná hodnota	720	750				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace  s prevádzkou chaty na vodnej nádrži, t.j. náklady na hlavnú činnosť, ktoré pozostávajú so mzdových nákladov, spotreby energie, spotreby materiálu a služieb.

Podprogram 10.2 Dotácie na šport

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 500	1 500	1 500	
v tis. EUR	49,79	49,79	49,79	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť podporu neformálneho športového života občanov a nezávislých spolkov	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet podporených aktivít	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			15	15	15	
Skutočná hodnota	14	14				

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované účelové príspevky športovým klubom, ktoré pôsobia na území mesta.

Program 11 Kultúra
Zámer: Levoča – kultúrne centrum Spiša

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	9 568	7 359	7 445	
v tis. EUR	317,6	244,27	247,13	

Komentár 
V programe kultúra sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s podporou kultúry v meste čo je realizované financovaním aktivít mestského divadla, kina a knižnice ako aj celej príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska.

Podprogram 11.1 Strediská kultúrnych služieb
Zámer: Vysoko profesionálna kultúrna infraštruktúra
Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	8 191	5 929	5 960	
v tis. EUR	271,89	196,80	197,83	

Prvok 11.1.1 Mestské divadlo
Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	3 076	2846	2 960	
v tis. EUR	102,11	94,47	98,25	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			120	125	130	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			30	40	40	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			80	90	90	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Priemerný náklad na jednu hodinu nakúpenej kultúrnej produkcie	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			15000	17000	17000	
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie existujúcej infraštruktúry	
Merateľný ukazovateľ	Podiel podujatí kongresového a iného charakteru na všetkých za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			28%	30%	30%	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	% získaných zdrojov nad rámec schváleného objemu pre kultúrnu politiku mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			6,5	6,5	6,5	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V tomto prvku rozpočtujeme bežné výdavky súvisiace s prevádzkou mestského divadla – úhrada energií, osobných nákladov, spotrebného materiálu /občerstvenie na vernisáže, kvety pre účinkujúcich, kancelárske a čistiace potreby/, služby /bezpečnostná služby, telefóny, práčovňa, tlač plagátov/, oprava a údržba, honoráre a úhrada kultúrnych podujatí.
Mestské divadlo ako najvýznamnejšia kultúrna ustanovizeň v meste vypĺňa kultúrne vyžitie občanov. V mestskom divadle sa organizujú divadelné predstavenia, koncerty vážnej i populárnej hudby. Programová štruktúra sa dopĺňa nakúpenou ale i vlastnou kultúrou. Súčasťou mestského divadla je kongresová sála, ktorá je využívaná na plesy, svadby, kongresy, sympóziá, prezentácie, workshopy a pod. .

Prvok 11.1.2 Mestské kino
Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	3 691	1 632	1 490	
v tis. EUR	122,51	54,17	49,46	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť filmovej kultúry pre občanov	
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov na jednom filmovom predstavení	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			25	30	30	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých podujatí zorganizovaných v kinosále	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			286	286	286	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V  prvku sú rozpočtované výdavky – energie, oprava a údržba, služby /telefóny, prepravné a požičovné filmov/, nákup dostupnej techniky, čistiace prostriedky, mzdové náklady.
Budova mestského kina slúži predovšetkým na premietanie filmov, ale ako kapacitne najväčšia sála v meste umožňuje konanie koncertov, akadémií základných škôl, prenajímajú si ju stredné a vysoké školy na prednášky a kultúrne akcie. Vo vestibule budovy kina sa realizujú trhové predaje.

Prvok 11.1.3 Mestská knižnica
Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 424	1 451	1 510	
v tis. EUR	47,27	48,16	50,12	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva	
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných výpožičiek	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			50035	50035	50035	
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných kultúrno-osvetových podujatí v knižnici	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			37	37	37	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na spotrebný materiál /kancelárske a čistiace prostriedky, noviny/, nákup kníh, služby /telefóny, servis knižničného programu/, mzdových nákladov a materiálno-technického zabezpečenia kultúrno – výchovných podujatí.
Mestská knižnica v Levoči ponúka obyvateľom mesta svoje knižničné služby. V rámci svojej činnosti organizuje aj kultúrno-výchovné podujatia zamerané na propagáciu knižnice a knižničných dokumentov.

Podprogram 11.2 Podpora lokálnej kultúry
Zámer: Bohatý spolkový život Levočanov
Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 377	1 430	1 485	
v tis. EUR	45,71	47,47	49,30	

Prvok 11.2.1 Kultúrne telesá v meste
Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	707	736	766	
v tis. EUR	23,47	24,43	25,43	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu a spoločenskú aktivizáciu občanov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet mestom podporovaných kultúrnych telies	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zapojených občanov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			64	60	60	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V zriaďovateľskej pôsobnosti MsKS pracujú 4 telesá. Dychová hudba mesta Levoča – 22 členov, Levočská divadelná spoločnosť – 10 členov, Klub patchwork – 24 členov, Break dance – New Style Boys – 6 členov. Dychová hudba mesta Levoča je finančne zabezpečená z príspevku MsKS, jednotlivým členom dychovej hudby je vyplácaná finančná odmena za jednu hodinu účinkovania na základe výplatnej listiny MsKS. Povinnosťou členov dychovej hudby je skúšať a pripravovať sa na verejné vystúpenia. Členom Levočskej divadelnej spoločnosti je vyplácaný honorár za odohrané divadelné predstavenia a sú im poskytnuté priestory mestského divadla na ich činnosť. Klub Patchwork  má obdobne poskytnuté priestory na svoju činnosť a z povinnosti im vyplýva zorganizovať 2x do roka výstavu prác patchworku pre verejnosť. Break dance má taktiež poskytnuté priestory pre svoju činnosť s tým, že prezentuje svoju činnosť na verejnosti v rámci kultúrnych a športových podujatí v meste.

Prvok 11.2.2 Nezávislé kultúrne subjekty v meste
Zodpovednosť: Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	670	694	719	
v tis. EUR	22,24	23,04	23,83	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet podporených aktivít	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			12	13	14	
Skutočná hodnota	8	11				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška schválenej podpory na jeden subjekt	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			25000	25000	25000	
Skutočná hodnota						

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky na  podporu aktivít občanov, občianskych združení, škôl a pod. na základe ich žiadostí v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Levoča alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na územní mesta Levoča, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Levoča.

Program 12 Prostredie pre život
Zámer: Jedinečné mesto pre život na Spiši

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	27 185	19 296	17 270	
v tis. EUR	902,4	640,51	573,25	

Komentár 
Program Prostredie pre život zahŕňa všetky aktivity a činnosti, ktoré súvisia   so  zabezpečením bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v meste. Zahŕňa  funkčné a kvalitné verejné osvetlenie,  starostlivosť o verejnú zeleň, historické a pamätné miesta.

Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	7 178	7 842	8 117	
v tis. EUR	238,27	260,30	269,43	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú funkčnosť verejného osvetlenia	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1540	1600	1600	
Skutočná hodnota	1420	1419				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hodín celoročnej svietivosti	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota						
Skutočná hodnota						

Komentár 
Rozpočet podprogramu tvoria výdavky súvisiace  s úhradou elektrickej energie,  celoročná údržba osvetlenia, náklady na odstránenie a havarijných stavov a adekvátna časť mzdových nákladov.

Podprogram 12.2 Zelené zóny v meste

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	4 048	4 712	4 384	
v tis. EUR	134,38	156,42	145,52	

Prvok 12.2.1 Zeleň na verejných priestranstvách
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	3 998	4 660	4 329	
v tis. EUR	132,72	154,69	143,69	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu kultiváciu zelených zón v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet m2 kosení trvalo trávnatých plôch v meste	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			370000	380000	380000	
Skutočná hodnota	340000	350000				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný hodinový výkon kosca v m2	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			220	240	240	
Skutočná hodnota	180	200				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet náhradných výsadieb vysokej zelene	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			110	150	150	
Skutočná hodnota	220	90				

Komentár 
Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod..

Prvok 12.2.2 Lesopark Schiessplatz
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	50	52	55	
v tis. EUR	1,66	1,73	1,83	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu mestského lesoparku	
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín odpracovaných na revitalizácii lokality za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1400	1400	1400	
Skutočná hodnota	1320	1400				

Komentár 
Náklady spojené so zabezpečením pravidelnej údržby mestského lesoparku Schiessplatz.

Podprogram 12.3 Obnova  pamiatkovej rezervácie
Zodpovednosť: Odd. ICUPZPSU,Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	13 618	3 486	1 508	
v tis. EUR	452,04	115,71	50,05	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu historických stavieb	
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných stavebných akcií	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			6	6	6	
Skutočná hodnota	3	6				
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o pamätihodné miesta v  meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných pamäťovo hodnotných miest v meste	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			461	461	461	
Skutočná hodnota	461	461				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín plánovanej údržby  	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			650	700	700	
Skutočná hodnota	540	600				

Komentár 
Podprogram zahŕňa náklady na rekonštrukciu jednotlivých stavebných objektov – NKP zabezpečuje ich prinavrátenie pôvodných umelecko-historických a estetických hodnôt, zachránia sa originály kamennej a architektonickej výzdoby kultúrnych pamiatok, ktoré dokumentujú obdobie gotiky, renesancie a novogotiky. Podprogram zahŕňa taktiež aj výdavky v rámci starostlivosti o pamätné miesta a hroby v katastri mesta Levoča Rozpočet podprogramu ďalej tvorí adekvátna časť mzdových nákladov.

Podprogram 12.4 Detské ihriská
Zodpovednosť: Technické služby mesta Levoča

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	85	90	95	
v tis. EUR	2,82	2,99	3,15	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú starostlivosť o oddychové zóny pre deti	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných detských ihrísk	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			7	8	8	
Skutočná hodnota	6	6				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hodín odpracovaných na údržbe detských ihrísk	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			210	220	220	
Skutočná hodnota	180	200				

Komentár 
Rozpočet podprogramu tvoria náklady na pravidelnú starostlivosť  o detské ihriska – výmena starých časti za nové, maľovanie kovových konštrukcií , kosenie trávnatých plôch atď.  a adekvátna časť mzdových nákladov.

Program 13 Bývanie
Zámer: Univerzálna bytová politika

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	79 458	18 588	16 048	
v tis. EUR	2 637,54	616,99	532,71	

Komentár 
Program Bývanie zahŕňa činnosti a aktivity súvisiace so zabezpečením starostlivosti o existujúci bytový fond  – správu a údržbu bytového fondu a výstavbu nových bytových jednotiek.

Podprogram 13.1 Správa a údržba bytových domov

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	64 788	10 796	10 097	
v tis. EUR	2 150,57	358,35	335,17	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť možnosti atraktívneho a dostupného bývania v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných mestských nájomných bytov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			200	200	200	
Skutočná hodnota	201	200				
Merateľný ukazovateľ	% bytov v historických objektoch z celkového počtu mestských bytov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			15	15	15	
Skutočná hodnota	15	15				
Cieľ	Zabezpečiť pragmatické využitie komerčných priestorov mesta  	
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha spravovaných komerčných priestorov v m2	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			6900	6900	6900	
Skutočná hodnota		6956,93				
Merateľný ukazovateľ	% prenajatej plochy z celkovej rozlohy nebytových priestorov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			85	90	90	
Skutočná hodnota		80				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet uzatvorených nájomných zmlúv	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			56	55	55	
Skutočná hodnota		57				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná dosiahnutá výška  nájmu nebytových priestorov na m2 za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota						
Skutočná hodnota						
Cieľ	Znížiť úroveň nedoplatkov z nájomných bytových a nebytových priestorov mesta	
Merateľný ukazovateľ	% zmeny výšky úrovne nedoplatkov oproti koncu predošlého obdobia	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			50			
Skutočná hodnota		76				

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované  náklady na správu a údržbu existujúcich bytových domov ( mzdové náklady, odvody , prevádzkové náklady, materiálové náklady a dodané práce) ako aj náklady na výstavbu nových bytových domov.

Podprogram 13.2 Sociálne bývanie

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	2 086	1 410	 1 965	
v tis. EUR	69,25	46,80	65,23	

Prvok 13.2.1 Bývanie s opatrovateľskou asistenciou

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	301	310	319	
v tis. EUR	10,00	10,29	10,59	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť bývanie so starostlivosťou pre ohrozených dôchodcov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet nájomníkov v objekte s ošetrovateľskou starostlivosťou	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			20	20	20	
Skutočná hodnota	20	20				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín opatrovateľskej služby na požiadanie za jeden pracovný deň	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			8	8	8	
Skutočná hodnota	8	8				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované náklady na údržbu nájomných bytov, ktoré sú prednostne prideľované dôchodcom s trvalým pobytom na území mesta.

Prvok 13.2.2 Bývanie nižšieho štandardu

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 785	1 100	1 646	
v tis. EUR	59,25	36,51	54,64	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre obyvateľov z najnižších príjmových skupín	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet bytov nízkeho štandardu v správe mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			59	59	59	
Skutočná hodnota		59				
Cieľ	Znížiť úroveň nedoplatkov z titulu bývania nižšieho štandardu v meste	
Merateľný ukazovateľ	% zmeny výšky úrovne nedoplatkov oproti koncu predošlého obdobia	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			20	20	20	
Skutočná hodnota		16				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované náklady na opravu, údržbu a výstavbu bytov nižšieho štandardu, ktoré sú určené sociálne odkázaným občanom mesta. Rozpočet ďalej tvoria adekvátne náklady na mzdy a odvody zamestnancov mesta.

Podprogram 13.3 Iné služby pre bývanie

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	9 842	2 712	295	
v tis. EUR	326,71	36,51	9,79	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť vykurovanie bytov pre nájomcov a iných vlastníkov bytov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných kotolní	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			5	5	5	
Skutočná hodnota		5				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet bytov odoberajúcich teplo	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			62	62	62	
Skutočná hodnota		62				
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť pitnej vody pre neplatičov	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spoločných hydrantov pitnej vody v meste	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1	1	1	
Skutočná hodnota	0	1				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný objem dodanej pitnej vody za rok  m3	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota						
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť veterinárnu ochranu všetkých obyvateľov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet deratizačných opatrení v meste za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			2400	2400	2400	
Skutočná hodnota		1200				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet dní trvania celomestských deratizačných opatrení  	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované náklady na zabezpečenie vykurovania bytov, dodávky pitnej vody a deratizácie.

Podprogram 13.4 Štátny fond rozvoja bývania

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	490	511	532	
v tis. EUR	16,26	16,96	17,66	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu bytovú výstavbu so štátnou podporou v meste	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadostí od stavebníkov v meste	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			10	10	10	
Skutočná hodnota	14	12				

Komentár 
Náklady  spojené s preneseným  výkonom štátnej správy. Tvoria ich náklady na 1 zamestnanca a sú kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu..

Program 14 Sociálne služby
Zámer: Komplexná sieť a štandardy kvality v sociálnych službách mesta
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	15 078	16 427	16 373	
v tis. EUR	500,5	545,23	543,46	

Komentár 
Mesto zabezpečuje sociálne služby v meste v rámci zákona  195/1998 Z.z. o sociálnej  pomoci. Pomáha ľuďom  bezdomovcom pri riešení ich sociálnej  situácie, mesto poskytuje  jednorázovú dávku v hmotnej núdzi, ďalej občanom starým a invalidným  organizuje spoločenké vyžitie prostredníctvom klubu dôchodov  organizuje  zájazdy pre dôchodcov, spoločenské posednia pri príležitosti  Oktober - mesiaca úcty k starším, zabezpečuje mesto distribúcie  dennej tlače v klube dôchodcov , k dispozícií   je   televízor  a video  v klube  dôchodcov.

Podprogram 14.1 Seniori v meste
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	7 291	8 300	7 908	
v tis. EUR	242,01	275,50	262,49	

Prvok 14.1.1 Jedáleň pre dôchodcov
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 648	1 718	1 788	
v tis. EUR	54,70	57,02	59,35	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vydaných jedál za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			27000	27000	27000	
Skutočná hodnota	27704	18932				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet klientov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			110	110	110	
Skutočná hodnota	115	105				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované mzdové náklady na 4 zamestnancov a prevádzkové náklady na jedáleň. Mesto Levoča  zabezpečuje  poskytovanie stravy dôchodcom a invalidným občanom mesta na základe  predloženej  žiadosti. Mesto  prostredníctvom rozpočtu mesta  prispieva   na režijné náklady a potraviny na prípravu jedla  v Jedálni pre dôchodcov. Dôchodcovia  hradia úhradu za  odobratý obed  podľa  výšky  dôchodku  v rámci platného VZN  mesta. Obedy môžu poberať  dôchodcovia mesta s trvalým pobytom v meste Levoča.

Prvok 14.1.2 Domáca opatrovateľská starostlivosť
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	5 643	6 582	6 120	
v tis. EUR	187,31	218,48	203,14	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet klientov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			70	70	70	
Skutočná hodnota	72	68				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet jednotlivých úkonov na jedného klienta za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody pre 20 zamestnancov opatrovateľskej služby a prevádzkové náklady na túto činnosť. Opatrovateľská  služba sa v našom meste realizuje v rámci zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci  prostredníctvom  opatrovateliek mesta. Opatrovateľky sú v pracovnom   pomere  s mestom Levoča  a vykonávajú  tieto úkony v domácnosti:  Nevyhnutné životné úkony / denná  hygiena klientov, denná donáška obeda  a dohľad, ďalej  nevyhnutné práce v domácnosti ako napr. udržiavanie domácnosti, drobné nákupy, pranie a žehlenie osobnej bielizne a kontakt so  spoločenským prostredím:  návšteva lekára, sprievod na nevyhnutné úradné záležitosti.  Klienti, ktorým je opatrovateľská  služba  zabezpečovaná  hradia mestu  úhradu  za vykonané úkony v príslušnom mesiaci  podľa platného VZN mesta.  Opatrovateľská služba sa občanom  poskytuje na  základe  ich podanej  žiadosti s odporučením  svojho ošetrujúceho  lekára.

Podprogram 14.2 Podpora sociálnej služby v  meste
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	3 649	3 807	3 965	
v tis. EUR	121,13	126,36	131,6	

Prvok 14.2.1 Komunitné centrum
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 995	2 081	2 167	
v tis. EUR	66,21	69,07	71,93	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť prekonanie sociálneho vylúčenia ucelených  skupín občanov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín činnosti centra za pracovný deň	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			15	15	15	
Skutočná hodnota	12	16				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 4 komunitných sociálnych pracovníkov a nevyhnutné prevádzkové náklady na činnosť centra.

Prvok 14.2.2 Detské jasle
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 654	1 726	1 798	
v tis. EUR	54,92	57,29	59,67	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najmladšie deti zamestnaných obyvateľov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí umiestených v zariadení	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			14	14	14	
Skutočná hodnota	11	14				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 4 zamestnancov a nákladmi na prevádzku. Mesto Levoča zabezpečuje  starostlivosť  a pobyt  detí v detských  jasliach s trvalým pobytom na území mesta Levoča. Jasle môžu navštevovať aj detí z okolitých obcí  za podmienky  že uhradia   zvýšený poplatok   o 20 %. Jasle  navštevujú deti vo veku  od 06-mesiacov  do  3. roku. Deti v jasliach majú zabezpečenú dennú starostlivosť,  podanie jedla  4 x denne, poskytnutie starostlivosti v rámci  zabezpečenia  základných   hygienických  návykov, stravovacích   návykov   a základných motorických zručností.

Podprogram 14.3 Sociálna pomoc mesta
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	498	522	546	
v tis. EUR	16,52	17,32	18,13	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet schválených žiadostí za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1	1	1	
Skutočná hodnota	1	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín do vybavenia žiadosti od času jej prijatia	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			40	40	40	
Skutočná hodnota	40	40				
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre organizácie aktívne v sociálnom diele v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet mestom organizovaných spoločenských podujatí pre skupiny občanov za rok                               	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4				

Komentár 
V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na poskytnutie schváleného príspevku žiadateľom. Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového príspevku schváleným zastupiteľstvom.

Podprogram 14.4 Hmotná núdza
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	2 140	2 231	2 321	
v tis. EUR	71,04	74,05	77,04	

Prvok 14.4.1 Prídavky na deti – osobitý príjemca
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	190	198	206	
v tis. EUR	6,31	6,57	6,84	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť asistenciu mesta určeným rodinám pri správe rodinného rozpočtu	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet osôb v režime osobitného príjemcu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			40	40	42	
Skutočná hodnota	36	42				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky na prídavky na deti. Mesto  plní funkciu  osobitného príjemcu pre vyplatenie rodinných prídavkov na dieťa vrámci plnenia  zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení  zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Rodičom sa odníma prídavok na dieťa ak si neplní povinnú školskú dochádzku a osobitným príjemcom sa stáva mesto. Mesto za účelom dosiahnutia určitej efektivity spolupracuje s Úradom práce, sociál. vecí a rodiny, spolupracuje so školou. Rodičom  je prídavok poskytnutí vo forme  poukážky na nákup  potravín, aby sa plnil  efekt  poskytovania  prídavku na dieťa.

Prvok 14.4.2 Stravovanie – HMNU
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 100	1 147	1 193	
v tis. EUR	36,51	38,07	39,6	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet poberateľov Dotácie na stravu za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			490	485	480	
Skutočná hodnota	597	492				

Komentár 
V prvku je rozpočtovaný príspevok na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi. Príspevok na úhradu stravy pre žiakov v hmotnej núdzi je krytý Úradom práce , sociálnych vecí a rodiny.

Prvok 14.4.3 Štipendiá – HMNU
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	350	365	380	
v tis. EUR	11,62	12,12	12,61	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet poberateľov Dotácie na vzdelávanie za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			110	110	110	
Skutočná hodnota	143	97				

Komentár 
V prvku sú rozpočtované výdavky na motivačný príspevok. Výdavky na motivačný príspevok sú kryté Úradom práce , sociálnych vecí a rodiny.

Prvok 14.4.4 Školské potreby – HMNU
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	500	521	542	
v tis. EUR	16,60	17,29	17,99	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet poberateľov Dotácie na školské potreby za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			410	405	400	
Skutočná hodnota	517	427				

Komentár 
V prvku sú zahrnuté výdavky na zakúpenie školských pomôcok a je plne krytý príspevkom z Úradu práce,  sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram 14.5 Aktivačná činnosť
Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Rozpočet	2009	2010	2011	
v tis. SKK	1 500	1 567	1 633	
v tis. EUR	49,80	52,00	54,20	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť pracovnú aktiváciu občanov výkonom malých obecných služieb	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zapojených občanov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			110	110	110	
Skutočná hodnota	190	120				

Komentár 
V prvku sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu mesta a vykrývajú režijné výdavky na  plat, ostatné osobné vyrovnania,  poistné a príspevok do poisťovní pre koordinátorov uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť a tovary a služby – stravovanie zamestnancov, pracovné náradie, osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie UoZ. Koordinátori sú zamestnancami  mesta. V súlade s uzatvorenou Dohodou na oprávnené výdavky súvisiace s vykonávaním aktivačnej činnosti na území mesta, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade  mesačne poskytuje mestu príspevok podľa § 52, ods. 5,6,7 zákona č. 5/2004 v znení neskorších predpisov. 
Aktivačnú činnosť mesto realizuje formou menších obecných služieb pre obec v zmysle zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Aktivačná činnosť je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.