Príloha č.2

Programový rozpočet mesta Levoča
Hodnotiaca správa za rok 2009

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:
Výkonná administratíva mesta	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	963 623	965576	

PODPROGRAM 1.1:	MANAŽMENT	
Zodpovednosť:	Primátor mesta/Prednosta MsÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	97 730	98 301	

Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta	
Merateľný ukazovateľ	Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	253	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	455	
Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných prijatí v meste so zápisov do Pamätnej knihy za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	5	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	5 	
Merateľný ukazovateľ	Počet mediálnych vystúpení v médiách s regionálnou pôsobnosťou za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	65	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 45	
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných stretnutí s občanmi a združeniami na území mesta za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	55	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 45	
Cieľ	Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet podporených projektov z oblasti kultúry, športu a sociálnych vecí	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	30	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	35	

PODPROGRAM 1.2:	STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	
Zodpovednosť:	Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	617 027	617 081	

PRVOK 1.2.1:	ROZVOJOVÉ PROJEKTY MESTA	
Zodpovednosť:	Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	586 598	586 154	

Cieľ	Zabezpečiť externé zdroje pre rozvojové programy mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet návrhov na prípravu projektov predložených vedeniu mesta za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	33	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	27	

PRVOK 1.2.2:	ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	
Zodpovednosť:	Odd. ICUPZPSU	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	8 694	8 837	

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu rozvojových impulzov v priestore mesta a jeho okolí	
Merateľný ukazovateľ	Schválená ÚPD alebo jej zmena	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	2	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	3 	
Merateľný ukazovateľ	Počet Upravených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	2	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	3 	

PRVOK 1.2.3:	VEREJNÉ OBSTARÁVANIE	
Zodpovednosť:	Odd. ICUPZPSU	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	21 735	22 090	

Cieľ	Zabezpečiť transparentnosť verejných obstarávaní v pôsobnosti mesta	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet verejných obstarávaní za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	15	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	30 	
Merateľný ukazovateľ	Podiel obstarávaní zrušených štátnym dozorom pre VO	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	0	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	1 	

PODPROGRAM 1.3:	FINANČNÝ MANAŽMENT MESTA	
Zodpovednosť:	Odd. finančné	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	205 395	206 014	

PRVOK 1.3.1:	ÚČTOVNÍCTVO A AUDIT	
Zodpovednosť:	Odd. finančné	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	104 327	103 293	

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta a jeho organizácií	
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných účtovných prípadov za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	77000	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	77176 	
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	3700	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	2905 	
Merateľný ukazovateľ	Počet príjmových dokladov za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	16000	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 16227	
Cieľ	Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta  	
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených výkazov o hospodárení mesta za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	18	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	18 	
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora – bez výhrad	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	bez výhrad	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	bez výhrad 	

PRVOK 1.3.2:	ROZPOČTOVÝ CYKLUS	
Zodpovednosť:	Odd. finančné	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	41 296	41 972	

Cieľ	Zabezpečiť výsledkovo orientované finančné plánovanie mesta	
Merateľný ukazovateľ	Upravený programový rozpočet	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	 áno	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	áno 	

PRVOK 1.3.3:	DANE A POPLATKY	
Zodpovednosť:	Odd. finančné	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	59 772	60 749	

Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	11700		
Skutočná hodnota	 	 	 	 11 362	
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol daňových subjektov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	800	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 860	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie príjmov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet daňových výmerov v predexekučnom a exekučnom riešení	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	2800	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	2916 	
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a asistenciu v otázkach miestnych daní a poplatkov	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vybavených daňovníkov za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	12000	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	12500 	

PODPROGRAM 1.4:	KONTROLNÁ ČINNOSŤ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	43 471	44 180	

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	14	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 11	
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre výkon priamej občianskej demokracie v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych podnetov prijatých za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	20	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 13	

2 Propagácia a marketing

Zámer:
Levoča známa ako gotický odkaz zo Slovenka pre celú Európu	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	114 700	146 425	

PODPROGRAM 2.1:	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	45 000	36 028	

Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu mesta ako turistickej destinácie	
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad tlačených propagačných materiálov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	5500	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	5660 	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných marketingových prezentácií mesta	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	10	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	10 	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na veľtrhoch cestovného ruchu	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	5	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 5	

PODPROGRAM 2.2:	CELOMESTSKÉ PODUJATIA	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	52 391	57 187	

PRVOK 2.2.1:	MESTSKÉ PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	4 347	4 418	

Cieľ	Zabezpečiť uchovanie tradície historických trhov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných trhov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	3	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	3 	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prenajatých predajných stánkov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	160	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 197	

PRVOK 2.2.2:	DNI MAJSTRA PAVLA	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	45 871	42 871	

Cieľ	Zabezpečiť medzinárodnú popularizáciu jedinečnosti gotickej drevorezby v Levoči	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zúčastnených účinkujúcich	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	600	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	450 	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zúčastnených tradičných remeselníkov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	120	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	164	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zahraničných účastníkov podujatia	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	160	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	150	

PRVOK 2.2.3:	MARIÁNSKA PÚŤ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	2 173	9 898	

Cieľ	Zabezpečiť podporu výročnému stredoeurópskemu pútnickému podujatiu	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizácií mesta zapojených do podujatia	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	29	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	29 	

PODPROGRAM 2.3:	TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	2 917	21 583	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú informovanie návštevníkov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet jednotlivých titulov všetkých informačných materiálov v TIK-u	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	55	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	67	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet návštevníkov mesta obslúžených v TIK-u	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	36000	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	14195	

PODPROGRAM 2.4:	PARTNERSKÉ MESTÁ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	1 686	17 042	

Cieľ	Zabezpečiť budovanie partnerských vzťahov mesta a jeho obyvateľov	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet partnerských miest	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	10	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 9	
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných výmenných účastníckych pobytov za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	5	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 3	
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov z mesta na všetkých zorganizovaných stretnutiach za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	100	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 105	

PODPROGRAM 2.5:	ČLENSTVO MESTA V ORGANIZÁCIÁCH	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	12 706	14 585	

Cieľ	Zabezpečiť účasť zástupcov mesta v stavovských, profesijných a záujmových organizáciách	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizácií s členským zastúpeným mesta	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	10	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 10	

3 Interné služby

Zámer:
Vysoko efektívny úrad	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	451 722	503 634	

PODPROGRAM 3.1:	ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	10 868	11 045	

Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	11	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 11	

PODPROGRAM 3.2:	MANAŽMENT MAJETKU MESTA	
Zodpovednosť:	Odd. správy mestského majetku	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	81 491	81 735	

PRVOK 3.2.1:	NADOBÚDANIE A PREVODY VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNOSTÍ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	56 512	57 435	

Cieľ	rr	
Merateľný ukazovateľ	Priemerná predajná cena Eur/m2	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	 	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	1,30	
Merateľný ukazovateľ	Priemerná nákupná cena Eur/m2	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	 	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	130,30	

PRVOK 3.2.2:	SPRÁVA POZEMKOV	
Zodpovednosť:	Odd. správy mestského majetku	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	24 979	24 300	

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu správu pozemkov mesta  	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet evidovaných nájomných zmlúv	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	70	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	82	
Merateľný ukazovateľ	Podiel prenajatej plochy z celkovej plochy určenej na prenájom	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	98	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	98	
Merateľný ukazovateľ	Priemerná cena prenájmu m2 prenajatej úžitkovej plochy v majetku mesta	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	0,0043	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	0,0052	

PODPROGRAM 3.3:	ÚDRŽBA MAJETKU	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	11 868	58 121	

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hodín plánovanej údržby za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	1900	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	1700	

PODPROGRAM 3.4:	PRÁVNE SLUŽBY	
Zodpovednosť:	Právny útvar	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	103 614	105 981	

Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetkových a zmluvných práv mesta	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zmluvne regulovaných externých vzťahov mesta	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	50	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	60	
Merateľný ukazovateľ	Podiel vymožených pohľadávok z celkového počtu evidovaných na právnom 	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	67	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	26	

PODPROGRAM 3.5:	INFORMAČNÉ PROSTREDIE MESTA	
Zodpovednosť:	Útvar informatiky	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	21 735	22 090	

Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia MsÚ	
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných aktualizácií informačného systému mesta za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	1000	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	945	
Merateľný ukazovateľ	Celková veľkosť spravovanej databázy	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	1 GB	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 1 GB	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet každoročne auditovaných počítačových jednotiek a periférií	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	150	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	149	
Cieľ	Zabezpečiť internetové pripojenie pre návštevníkov v otvorenom prostredí mesta  	
Merateľný ukazovateľ	Sprístupnené voľná bezdrátová sieť	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	áno	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	áno 	

PODPROGRAM 3.6:	TECHNICKÉ PODPORA ÚRADU	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	163 905	166 380	

PRVOK 3.6.1:	PODATEĽŇA, ARCHÍV A REGISTRATÚRA	
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	17 389	17 672	

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú distribúciu, správu a likvidáciu informačných nosičov	
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní prijatých úradom na vybavenie za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	12000	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	11804 	
Merateľný ukazovateľ	Počet uzavretých spisov MsÚ za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	4000	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	3686 	
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní v rámci slobodného prístupu k informáciám za rok vybavených 	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	14	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 15	

PRVOK 3.6.2:	AUTOPARK	
Zodpovednosť:	Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	25 596	26 107	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jázd za rok  	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	1100	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	1276	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet najazdených kilometrov za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	90000	 	
Skutočná hodnota	83000	90000	 	79907	
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	3	 	
Skutočná hodnota	4	3	 	5	

PRVOK 3.6.3:	SERVIS PRE ÚRAD	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	120 920	122 601	

Cieľ	Vytvoriť kvalitných pracovných podmienok pre zamestnancov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mesta	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	122	 	
Skutočná hodnota	109	120	 	118 	

PODPROGRAM 3.7:	BUDOVANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	58 241	58 282	

PRVOK 3.7.1:	SOCIÁLNY PROGRAM	
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	45 000	44 835 	

Cieľ	Zabezpečiť mimo platové ohodnotenie práce zamestnancov MsÚ	
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na sociálny program MsÚ v prepočte na jedného pracovníka	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	64	 	
Skutočná hodnota	2628	3196	 	63	

PRVOK 3.7.2:	VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	200	193	

Cieľ		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vyškolených zamestnancov spolu za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	50	 	
Skutočná hodnota	45	50	 	38 	

PRVOK 3.7.3:	BEZPEČNOSŤ ZAMESTNANCOV	
Zodpovednosť:	Krízové riadenie	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	13 041	13 254	

Cieľ	Zabezpečiť  tvorbu bezpečného pracovného prostredia zamestnancov MsÚ	
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín školení BOZP pre vedúcich pracovníkov MsÚ za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	1	 	
Skutočná hodnota	1	0	 	1 	
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol BOZP za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	5	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 5	

4 Služby občanom

Zámer:
Nebyrokratický systém služieb pre občanov	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	325 219	359 259	

PODPROGRAM 4.1:	SLUŽBY OBČIANSKEHO SERVISU	
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	71 843	110 763	

PRVOK 4.1.1:	EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	16 139	57 832	

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu pohybu obyvateľov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých zaevidovaných a spracovaných údajov za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	       750	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	1148 	

PRVOK 4.1.2:	EVIDENCIA STAVIEB V MESTE	
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	7 607	7 732	

Cieľ	Zabezpečiť legalizáciu stavieb v meste	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí o evidencii stavieb	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	70	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	34 	

PRVOK 4.1.3:	EVIDENCIA PODNIKATEĽOV A AGROPODNIKATEĽOV	
Zodpovednosť:	Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	4 347	4 418	

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu a monitoring podnikateľského prostredia v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet evidovaných podnikateľov na území mesta	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	515	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 476	

PRVOK 4.1.4:	MATRIKA	
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	30 709	27 527	

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí	
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	8200	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 8654	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných dokladov na základe výpisu miestneho archívu 	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	110	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	79 	

PRVOK 4.1.5:	OSVEDČOVANIE	
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	13 041	13 254	

Cieľ	Zabezpečiť osvedčovanie pravosti a identity podľa požiadaviek občana	
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých úkonov osvedčovania identity za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	3800	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	3499 	

PODPROGRAM 4.2:	OBČIANSKE OBRADY	
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	4 397	9 857	

Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitný výkon občianskych pripomienok a obradov	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet všetkých zrealizovaných obradov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	80	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	95 	

PODPROGRAM 4.3:	KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	
Zodpovednosť:	Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	76 685	82 397	

PRVOK 4.3.1:	LEVOČSKÝ INFORMAČNÝ MESAČNÍK (LIM)	
Zodpovednosť:	Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	12 254	16 165	

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľstva o dianí v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet domácnosti do ktorých je LIM doručovaný	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	4042	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	4042	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet domácnosti do ktorých je LIM doručovaný	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	4200	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	4200	

PRVOK 4.3.2:	VYSIELANIE MESTSKEJ TELEVÍZIE	
Zodpovednosť:	Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	3 573	41 934	

Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hodín vysielania za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	21,5	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	26,5	

PRVOK 4.3.3:	WEB-STRÁNKA MESTA	
Zodpovednosť:	Útvar informatiky	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	21 735	22 090	

Cieľ	Zabezpečiť on-line vzájomnú komunikáciu samosprávy a občanov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet prístupov na Web-stránka mesta za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	100000	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	347454 	
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných ankiet na rôzne témy života v meste za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	8	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	1 	

PRVOK 4.3.4:	KRONIKA MESTA	
Zodpovednosť:	Útvar informatiky	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	39 123	2 208	

Cieľ	Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky	
Merateľný ukazovateľ	Počet strán zápisov v kronike mesta za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	120	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 95	

PODPROGRAM 4.4:	MESTSKÉ POHREBISKÁ	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	70 360	 62 270	

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o pietnu infraštruktúru v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebísk v správe mesta	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	2	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 2	
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť evidenciu hrobových miest v mestských pohrebiskách	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	59500	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 59500	
Merateľný ukazovateľ	Počet platných nájomných zmlúv na hrobové miesta	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	1 574	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 1 574	
Merateľný ukazovateľ	% hrobových miest s nevysporiadaným  vzťahom s mestom z celkového počtu	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	55	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 55	

PODPROGRAM 4.5:	TRHOVISKO	
Zodpovednosť:	Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	2 173	2 208	

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prenajímaných predajných miest trhoviska	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	12	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 12	

PODPROGRAM 4.6:	VEREJNÉ TOALETY	
Zodpovednosť:	MsKS	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	21 630	16 736	

Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovanie verejných WC	
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovaných verejného WC za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	285	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	365 	
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky verejného WC za jeden deň	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	5,8	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	7,5 	

PODPROGRAM 4.7:	STAVEBNÝ ÚRAD	
Zodpovednosť:	Odd. ICUPZPSU	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	78 131	75 028	

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencií stavebného konania v meste	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozhodnutí pre územie Levoče  za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	250	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	352	
Merateľný ukazovateľ	% zrušených rozhodnutí nariadeným orgánom za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	0	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	0 	

5 Bezpečnosť

Zámer:
Mesto Levoča s minimálnou kriminalitou	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	148 157	139 538	

PODPROGRAM 5.1:	MESTSKÁ POLÍCIA	
Zodpovednosť:	Mestská polícia	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	129 580	126 408	

PRVOK 5.1.1:	POCHÔDZKOVO – OBCHÁDZKOVÁ ČINNOSŤ	
Zodpovednosť:	Mestská polícia	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	84 652	82 238	

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadkovej činnosti v teréne za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	3000	 	
Skutočná hodnota	2920	2880		 3120	

PRVOK 5.1.2:	KAMEROVÝ SYSTÉM	
Zodpovednosť:	Mestská polícia	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	36 792	36 228	

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kamerového systému v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet inštalovaných kamier	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	7	 	
Skutočná hodnota	 	4	 	8	
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jednu prevádzkovú hodinu kamerového systému za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	70	 	
Skutočná hodnota	65	65	 	2,28 	
Merateľný ukazovateľ	% vyriešených priestupkov vďaka kamerovému systému z celkového počtu 	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	45	 	
Skutočná hodnota	33	40	 	 42	

PRVOK 5.1.3:	PREVENCIA	
Zodpovednosť:	Mestská polícia	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	8 136	7 942	

Cieľ	Zabezpečiť organizáciu aktivít smerujúcich k znižovaniu kriminality v meste  	
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín absolvovaných prednášok a prezentácií činnosti MsP za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	40	 	
Skutočná hodnota	20	30	 	38 	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet účastníkov na prednáškach	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	700	700	 	
Skutočná hodnota	650	 	 	640 	
Merateľný ukazovateľ	Počet správ do miestnej tlače o bezpečnosti a poriadku v meste za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	16	 	
Skutočná hodnota	16	15	 	18 	

PODPROGRAM 5.2:	KRÍZOVÉ RIADENIE	
Zodpovednosť:	Krízové riadenie	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	18 577	13 130	

PRVOK 5.2.1:	POŽIARNA OCHRANA	
Zodpovednosť:	Krízové riadenie	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	10 487	7 942	

Cieľ	Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a zásahovú súčinnosť v meste a regióne	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet členov Dobrovoľného hasičského zboru	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	25	 	
Skutočná hodnota	31	25	 	 25	
Merateľný ukazovateľ	Počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	645	 	
Skutočná hodnota	645	642	 	642 	
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných hodín školení požiarnych hliadok za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	20	 	
Skutočná hodnota	 	20	 	 20	

PRVOK 5.2.2:	CO	
Zodpovednosť:	Krízové riadenie	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	8 090	5 188 	

Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta na krízové situácie	
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladov CO v pôsobnosti mesta za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	4	 	
Skutočná hodnota	4	4	 	4 	
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných hodín školení interného krízového riadenia za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	16	 	
Skutočná hodnota	 	16	 	16 	

6 Odpadové hospodárstvo

Zámer:
Čisté a ekologické mesto	

Zodpovednosť:
Krízové riadenie	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	3 757 064	1 832 416	

PODPROGRAM 6.1:	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	3 621 912	 1 697 674	

PRVOK 6.1.1:	ZVOZ ODPADU	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	249 260	282 900 	

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v meste Levoča	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vyprázdňovaných odpadových nádob 110l v meste	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	2120	 	
Skutočná hodnota	1900	2000	 	 2060	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vyprázdňovaných odpadových nádob 1100 l v meste	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	140	 	
Skutočná hodnota	120	130	 	 137	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet plánovaných zberných turnusov za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	52	 	
Skutočná hodnota	52	52	 	52 	

PRVOK 6.1.2:	LIKVIDÁCIA ODPADU	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	3 372 652	 1 414 774	

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu v meste Levoča	
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých uložení na skládku za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	1350	 	
Skutočná hodnota	1170	1320	 	 1347	
Merateľný ukazovateľ	% zo všetkých jázd áut na skládku s dosiahnutým 100% vyťažením vozidla	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	97,5	 	
Skutočná hodnota	97	97,5	 	 97,5	
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	2 987	 	
Skutočná hodnota	2460	2600	 	 2 788	

PODPROGRAM 6.2:	SEPAROVANÝ ZBER	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	108 650	108 650	

Cieľ	Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zložiek odpadu s organizovanou separáciou v meste	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	10	 	
Skutočná hodnota	9	9	 	 10	
Merateľný ukazovateľ	% vyseparovaného odpadu z celkového odpadu vyprodukovaného v meste	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	20	 	
Skutočná hodnota	12,5	15	 	 11	
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných aktivít propagujúcich separáciu odpadu v meste za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	5	 	
Skutočná hodnota	2	3	 	4 	

PODPROGRAM 6.3:	ODPADY NEZNÁMEHO PÔVODCU	
Zámer:	Mesto s nulovou toleranciou k odpadovému príživníctvu na náklady mesta	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	23 680	23 670 	

PRVOK 6.3.1:	VEĽKOKAPACITNÝ ODPAD - KONTAJNERY	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	13 810	13 800 	

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu pohybu obyvateľov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných zvozov kontajnerového odpadu za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	870	 	
Skutočná hodnota	730	850	 	801	
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zlikvidovaného odpadu formou VOK za rok v tonách	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	1820	 	
Skutočná hodnota	1650	1800	 	 1 624	

PRVOK 6.3.2:	LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	3 640	3 640 	

Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie následkov odpadového pirátstva	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet evidovaných nelegálnych skládok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	4	 	
Skutočná hodnota	7	5	 	 4	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný objem zlikvidovaného odpadu z nelegálnych skládok v tonách         za rok v tonách	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	160	 	
Skutočná hodnota	120	140	 	152	

PRVOK 6.3.3:	LIKVIDÁCIA ODPADU V LOKALITE NAD TEHELŇOU	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	4 140	4 140 	

Cieľ	Zabezpečiť hygienickú ochranu obyvateľstva v prímestských osadách	
Merateľný ukazovateľ	Objem odstráneného odpadu neznámeho pôvodcu v tonách	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	45	 	
Skutočná hodnota	25	43	 	44 	
Merateľný ukazovateľ	Podiel odpadu vyvezeného z lokality od identifikovaných producentov odpadu	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	85	 	
Skutočná hodnota	80	78	 	85 	
Merateľný ukazovateľ	Objem nových nedoplatkov evidovaných na platbách za TKO za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	33 194	 	
Skutočná hodnota	828	1185	 	18 321	

PRVOK 6.3.4:	LIKVIDÁCIA ODPADU V LOKALITE LEVOČSKÉ LÚKY	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	2 090	2 090 	

Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutné hygienicko-ekologické štandardy v celom meste	
Merateľný ukazovateľ	Objem odstráneného odpadu neznámeho pôvodcu v tonách	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	34	 	
Skutočná hodnota	28,8	31	 	34,19 	
Merateľný ukazovateľ	% odpadu vyvezeného z lokality od identifikovaných producentov odpadu	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	85	 	
Skutočná hodnota	72	78	 	 85	
Merateľný ukazovateľ	Objem nových nedoplatkov evidovaných na platbách za TKO za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	700	 	
Skutočná hodnota	419	790	 	8 365	

PODPROGRAM 6.4:	NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	
Zodpovednosť:	Odd. správy mestského majetku	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	2 822	2 422 	

Cieľ	Zabezpečiť sanáciu odpadových vôd v neodkanalizovaných častiach mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet ČOV v správe mesta	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	0	 	
Skutočná hodnota	1	1	 	0	
Merateľný ukazovateľ	Celkové % domácností napojených na centrálny kanalizačný systém v meste	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	92	 	
Skutočná hodnota	92	92	 	92	

7 Komunikácie

Zámer:
Celoročne bezpečné komunikácie mesta Levoča	

Zodpovednosť:
Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	1 111 715	1 109 199	

PODPROGRAM 7.1:	ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	147 540	138 120	

PRVOK 7.1.1:	LETNÁ ÚDRŽBA	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	78 540	 72 380	

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a čistotu ciest a chodníkov	
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka všetkých udržiavaných spevnených komunikačných stavieb (km)	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	62	 	
Skutočná hodnota	61	62	 	62 	
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka všetkých udržiavaných nespevnených komunikačných stavieb (km)	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	10	 	
Skutočná hodnota	8	9	 	 10	
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavaných spevnených plôch pre motoristov v m2	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	229000	 	
Skutočná hodnota	225000	227000	 	229000 	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet kilometrov najazdených v rámci letnej údržby	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	11000	 	
Skutočná hodnota	9500	10000	 	12000 	

PRVOK 7.1.2:	ZIMNÁ ÚDRŽBA	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	60 700	58 780 	

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií v zimnom období	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet kilometrov najazdených v rámci zimnej údržby	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	6000	 	
Skutočná hodnota	5500	4500	 	7000	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný objem rozneseného posypového materiálu	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	1000	 	
Skutočná hodnota	900	600	 	 720	

PRVOK 7.1.3:	DOPRAVNÉ ZNAČENIE	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	8 300	6 960	

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	470	 	
Skutočná hodnota	450	460	 	 490	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných turistických informačných značiek	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	60	 	
Skutočná hodnota	50	52	 	 60	
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vymenených/realizovaných zvislých dopravných značiek za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	110	 	
Skutočná hodnota	180	90	 	65	

PODPROGRAM 7.2:	OPRAVA A REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	960 475	971 079	

PRVOK 7.2.1:	OPRAVA CHODNÍKOV	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	371 709	366 158	

Cieľ	Zabezpečiť  bezpečnosť pre užívateľov chodníkov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha m2 zrealizovaných opráv chodníkov za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	10000	 	
Skutočná hodnota	14500	3500	 	2300 	
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na m2 realizovanej opravy chodníkov za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	9	 	
Skutočná hodnota	 	250	 	26	

PRVOK 7.2.2:	OPRAVA CIEST	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	592 466	604 921	

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu dopravnú dostupnosť v rámci mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha m2 zrealizovaných opráv komunikácií za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	10000	 	
Skutočná hodnota	14500	3500	 	4320	
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na m2 realizovanej opravy za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	14	 	
Skutočná hodnota	350	400	 	 28	

8 Doprava

Zámer:
Sociálne formovaná dopravná služba mesta	

Zodpovednosť:
Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	53 170	50 741	

PODPROGRAM 8.1:	PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	
Zodpovednosť:	Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	53 170	50 741	

Cieľ	Zabezpečiť hromadnú prepravnú službu pre maximum obyvateľov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet cestujúcich pripadajúcich na jednu obojstrannú linkovú jazdu 	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	18	 	
Skutočná hodnota	7	18	 	18	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zastávok linky MHD	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	30	 	
Skutočná hodnota	36,4	28,7	 	28	
Merateľný ukazovateľ	Počet zmluvne dohodnutých kilometrov výkonov vo verejnom záujme za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	60000	 	
Skutočná hodnota	51373	57553	 	60092,8
	
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na kilometer výkonov vo verejnom záujme za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	17,78	 	
Skutočná hodnota	13,81	16,85	 	18,88 Sk(0,626 eura)	

9 Vzdelávanie

Zámer:
Vzdelávanie v Levoči smerujúce k potrebám trhu práce	

Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	6 084 405	4 721 931	

PODPROGRAM 9.1:	MATERSKÉ ŠKOLY	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	1 143 543	994 681	

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	6	 	
Skutočná hodnota	6	6	 	 8	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí pravidelne navštevujúcich materské školy v meste	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	500	 	
Skutočná hodnota	479	503	 	503 	
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	12,17	 	
Skutočná hodnota	11,8	11,7	 	12,90 	
Cieľ	Zabezpečiť adekvátne vzdelávanie pre deti z málo podnetného prostredia	
Merateľný ukazovateľ	% detí z rodín v hmotnej núdzi z celkový počet detí s pravidelnou dochádzkou	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	2	 	
Skutočná hodnota	15	2	 	3 	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet asistentov učiteľov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	2	 	
Skutočná hodnota	0	1	 	0 	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu pedagogicko-vzdelávacieho procesu	
Merateľný ukazovateľ	% pedagogických pracovníkov zo všetkých zvyšujúcich si kvalifikáciu	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	1,5	 	
Skutočná hodnota	1	1	 	2,5 	

PODPROGRAM 9.2:	ZÁKLADNÉ ŠKOLY	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	3 179 441	1 970 140	

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	3	 	
Skutočná hodnota	3	3	 	3 	
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	15,4	 	
Skutočná hodnota	16,47	15,37	 	12,56	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet nepedagogických zamestnancov na jedného pedagogického	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	0,24	 	
Skutočná hodnota	0,25	0,24	 	0,21 	
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť vzdelávacieho procesu	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vzdelávacích aktivít pripravených pre žiakov za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	70	 	
Skutočná hodnota	68	68	 	73 	
Merateľný ukazovateľ	% vzdelávacieho procesu  realizovaného inovatívnymi formami vyučovania	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	55	 	
Skutočná hodnota	 	51	 	 52	
Merateľný ukazovateľ	% prospievajúcich žiakov z celkového počtu školopovinných	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	97	 	
Skutočná hodnota	96	97,1	 	97 	
Cieľ	Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet asistentov učiteľa pôsobiacich vo vzdelávacom procese	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	5,5	 	
Skutočná hodnota	5,5	5,5	 	8 	

PODPROGRAM 9.3:	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	553 635	553 635	

Cieľ	Zabezpečiť umelecké vzdelávanie v meste  	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet umeleckých odborov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	4	 	
Skutočná hodnota	4	4	 	4	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov pripadajúcich priemerne na jedného pedagóga	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	38	 	
Skutočná hodnota	37,8	38,5	 	 35,92	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov navštevujúcich školu za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	862	 	
Skutočná hodnota	908	906	 	862 	
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu umelecko-vzdelávacieho procesu	
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných vystúpení za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	90	 	
Skutočná hodnota	 	87	 	85 	
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zúčastnených na národných a medzinárodných podujatiach za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	60	62 	
Skutočná hodnota	 	58	 	 	

PODPROGRAM 9.4:	NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	434 911	 434 911	

PRVOK 9.4.1:	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	95 743	95 743 	

Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí zapísaných do záujmových útvarov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	 400	 	
Skutočná hodnota	357	 	 	425 	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov pripadajúcich na jedného pedagóga	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	 35	 	
Skutočná hodnota	59	 	 	35,42 	

PRVOK 9.4.2:	ŠKOLSKÉ KLUBY	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	339 168	339 168 	

Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí zapísaných do ŠKD	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	1200	 	
Skutočná hodnota	1062	1178	 	1242 	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov pripadajúcich na jedného zamestnanca	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	71,3	 	
Skutočná hodnota	52,8	78,8	 	91,66 	

PODPROGRAM 9.5:	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	422 390	422 390	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	9	 	
Skutočná hodnota	9	9	 	 	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet stravníkov ZŠ a MŠ	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	1320	 	
Skutočná hodnota	1359	1320	 	1315 	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zamestnancov na úseku stravovania ZŠ, MŠ	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	31	 	
Skutočná hodnota	31,5	32	 	 32,9	

PODPROGRAM 9.6:	STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLÁM	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	31 600	26012	

Cieľ	Zabezpečiť operatívnu údržbu školskej infraštruktúry	
Merateľný ukazovateľ	Počet dní do odstránenia nahlásenej objednávky výkonu	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	3	 	
Skutočná hodnota	3	3	 	3	

PODPROGRAM 9.7:	NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	281 664	 281 664	

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj súkromného vzdelávania v meste  	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet súkromných školských zariadení v meste Levoča	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	5	 	
Skutočná hodnota	 	5	 	 5	

PODPROGRAM 9.8:	MOBILITA ŽIAKOV	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	7 821	7 821 	

Cieľ	Zabezpečiť sanáciu zvýšených nákladov u dochádzajúcich žiakov	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet podporených žiakov s nárokom na úhradu	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	65	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	82	

PODPROGRAM 9.9:	ŠKOLSKÝ ÚRAD	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	29 400	30 677	

Cieľ	Zabezpečenie metodické riadenie školskej samosprávy v obvode mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet obcí začlenených do spoločného školského úradu	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	7	 	
Skutočná hodnota	7	7	 	7 	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov do spoločného školského úradu	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	2290	 	
Skutočná hodnota	2405	2301	 	 2395	

10 Šport

Zámer:
Športovo-rekreačná ponuka pre amatérov i náročných	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	441 159	391 941	

PODPROGRAM 10.1:	CENTRÁ ŠPORTOVÝCH SLUŽIEB	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	389 460	341 420	

PRVOK 10.1.1:	ŠPORTOVÁ HALA	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	111 070	64 400	

Cieľ	Zabezpečiť priestorové možnosti pre aktívne športové činnosti	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín športovej haly	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	2390	 	
Skutočná hodnota	2371	2380	 	2880	
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov a združení využívajúcich športovú halu za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	9	 	
Skutočná hodnota	6	7	 	16	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	
Merateľný ukazovateľ	% z celkového fondu využitia haly pre aktivity užívateľov mladších ako 18 rokov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	70	 	
Skutočná hodnota	60	65	 	70	

PRVOK 10.1.2:	ZIMNÝ ŠTADIÓN	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	153 130	188 660	

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín pre verejnosť	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	920	 	
Skutočná hodnota	905	920	 	1065	
Cieľ	Zabezpečiť športovú výchovu detí a mládeže na ZŠ a stredných školách	
Merateľný ukazovateľ	% z celkového fondu využitia štadiónu pre aktivity mladších ako 18 rokov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	60	 	
Skutočná hodnota	55	60	 	66	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hodín výuky miestnych škôl v priestoroch štadiónu	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	460	 	
Skutočná hodnota	410	450	 	528	

PRVOK 10.1.3:	FUTBALOVÝ A ATLETICKÝ ŠTADIÓN	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	84 400	65 400	

Cieľ	Zabezpečiť priestorov pre aktívne i pasívne športové využitie	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkovaných hodín	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	690	 	
Skutočná hodnota	676	680	 	649,5	
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich športový areál za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	350	 	
Skutočná hodnota	300	350	 	2140	
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených výkonnostných športových zápasov a podujatí za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	60	 	
Skutočná hodnota	50	55	 	75	
Merateľný ukazovateľ	% podiel hodín organizovaných aktivít s obyvateľmi mladšími ako 18 rokov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	60	 	
Skutočná hodnota	50	55	 	63	

PRVOK 10.1.4:	VODNÁ NÁDRŽ A CHATA	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	40 860	22 960	

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre letnú rekreačnú zónu mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet platiacich návštevníkov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	5000	 	
Skutočná hodnota	4100	4800	 	5999	
Merateľný ukazovateľ	% prevádzkovaných hodín s organizovanou záchrannou službou	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	850	 	
Skutočná hodnota	720	750	 	924	

PODPROGRAM 10.2:	DOTÁCIE NA ŠPORT	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	51 699	50 521	

Cieľ	Zabezpečiť podporu neformálneho športového života občanov a nezávislých spolkov	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet podporených aktivít	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	15	 	
Skutočná hodnota	14	14	 	15	

11 Kultúra

Zámer:
Levoča – kultúrne centrum Spiša	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	228 192	233 267	

PODPROGRAM 11.1:	STREDISKÁ KULTÚRNYCH SLUŽIEB	
Zámer:	Vysoko profesionálna kultúrna infraštruktúra	
Zodpovednosť:	MsKS	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	186 740	199 391	

PRVOK 11.1.1:	MESTSKÉ DIVADLO	
Zodpovednosť:	MsKS	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	95 280	119 275	

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	120	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	179 	
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	30	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	59 	
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	80	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	 66	
Merateľný ukazovateľ	Priemerný náklad na jednu hodinu nakúpenej kultúrnej produkcie	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	498	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	590 Eur 	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie existujúcej infraštruktúry	
Merateľný ukazovateľ	Podiel podujatí kongresového a iného charakteru na všetkých za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	28%	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	42 % 	
Merateľný ukazovateľ	% získaných zdrojov nad rámec schváleného objemu pre kultúrnu politiku mesta	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	6,5	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	14 	

PRVOK 11.1.2:	MESTSKÉ KINO	
Zodpovednosť:	MsKS	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	46 550	44 909	

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť filmovej kultúry pre občanov	
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov na jednom filmovom predstavení	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	25	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	34 	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých podujatí zorganizovaných v kinosále	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	286	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	202 	

PRVOK 11.1.3:	MESTSKÁ KNIŽNICA	
Zodpovednosť:	MsKS	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	44 910	35 207	

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva	
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných výpožičiek	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	50035	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	49692 	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných kultúrno-osvetových podujatí v knižnici	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	37	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	61 	

PODPROGRAM 11.2:	PODPORA LOKÁLNEJ KULTÚRY	
Zámer:	Bohatý spolkový život Levočanov	
Zodpovednosť:	MsKS	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	41 452	33 876	

PRVOK 11.2.1:	KULTÚRNE TELESÁ V MESTE	
Zodpovednosť:	MsKS	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	22 300	14 758	

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu a spoločenskú aktivizáciu občanov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet mestom podporovaných kultúrnych telies	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	4	 	
Skutočná hodnota	4	4	 	4 	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zapojených občanov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	64	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	62 	

PRVOK 11.2.2:	NEZÁVISLÉ KULTÚRNE SUBJEKTY V MESTE	
Zodpovednosť:	Odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	19 152	19 118	

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet podporených aktivít	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	12	 	
Skutočná hodnota	8	11	 	 28	
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška schválenej podpory na jeden subjekt	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	25000	 	
Skutočná hodnota	 	 	 	555,77 eura

12 Prostredie pre život

Zámer:
Jedinečné mesto pre život na Spiši	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	1 613 004	1 584 000	

PODPROGRAM 12.1:	VEREJNÉ OSVETLENIE	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	214 357	172 318	

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú funkčnosť verejného osvetlenia	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	1540	 	
Skutočná hodnota	1420	1419	 	 1540	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hodín celoročnej svietivosti	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	4000	 	
Skutočná hodnota	 	4000	 	 4000	

PODPROGRAM 12.2:	ZELENÉ ZÓNY V MESTE	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	152 077	174 724	

PRVOK 12.2.1:	ZELEŇ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	150 027	172 674	

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu kultiváciu zelených zón v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet m2 kosení trvalo trávnatých plôch v meste	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	370000	 	
Skutočná hodnota	340000	350000	 	 370000	
Merateľný ukazovateľ	Priemerný hodinový výkon kosca v m2	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	220	 	
Skutočná hodnota	180	200	 	220 	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet náhradných výsadieb vysokej zelene	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	110	 	
Skutočná hodnota	220	90	 	100 	

PRVOK 12.2.2:	LESOPARK SCHIESSPLATZ	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	2 050	2 050 	

Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu mestského lesoparku	
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín odpracovaných na revitalizácii lokality za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	1400	 	
Skutočná hodnota	1320	1400	 	 1200	

PODPROGRAM 12.3:	OBNOVA  PAMIATKOVEJ REZERVÁCIE	
Zodpovednosť:	Odd. ICUPZPSU,Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	1 241 101	1 233 034	

Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu historických stavieb	
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných stavebných akcií	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	6	 	
Skutočná hodnota	3	6	 	4	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o pamätihodné miesta v  meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných pamäťovo hodnotných miest v meste	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	461	 	
Skutočná hodnota	461	461	 	461 	
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín plánovanej údržby  	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	650	 	
Skutočná hodnota	540	600	 	 625	

PODPROGRAM 12.4:	DETSKÉ IHRISKÁ	
Zodpovednosť:	Technické služby mesta Levoča	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	5 469 	3 924	

Cieľ	Zabezpečiť permanentnú starostlivosť o oddychové zóny pre deti	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných detských ihrísk	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	7	 	
Skutočná hodnota	6	6	 	7 	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hodín odpracovaných na údržbe detských ihrísk	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	210	 	
Skutočná hodnota	180	200	 	200	

13 Bývanie

Zámer:
Univerzálna bytová politika	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	2 450 123	2 430 385	

PODPROGRAM 13.1:	SPRÁVA A ÚDRŽBA BYTOVÝCH DOMOV	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	293 214	314 098	

Cieľ	Zabezpečiť možnosti atraktívneho a dostupného bývania v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných mestských nájomných bytov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	200	 	
Skutočná hodnota	201	200	 	203	
Merateľný ukazovateľ	% bytov v historických objektoch z celkového počtu mestských bytov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	15	 	
Skutočná hodnota	15	15	 	32	
Cieľ	Zabezpečiť pragmatické využitie komerčných priestorov mesta  	
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha spravovaných komerčných priestorov v m2	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	6900	 	
Skutočná hodnota	 	6956,93	 	10212	
Merateľný ukazovateľ	% prenajatej plochy z celkovej rozlohy nebytových priestorov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	85	 	
Skutočná hodnota	 	80	 	80	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet uzatvorených nájomných zmlúv	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	56	 	
Skutočná hodnota	 	57	 	76	
Merateľný ukazovateľ	Priemerná dosiahnutá výška  nájmu nebytových priestorov na m2 za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	12	 	
Skutočná hodnota	 	11	 	15,88	
Cieľ	Znížiť úroveň nedoplatkov z nájomných bytových a nebytových priestorov mesta	
Merateľný ukazovateľ	% zmeny výšky úrovne nedoplatkov oproti koncu predošlého obdobia	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	50	 	
Skutočná hodnota	 	76	 	+ 9,23%	

PODPROGRAM 13.2:	SOCIÁLNE BÝVANIE	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	22 519	22 089	

PRVOK 13.2.1:	BÝVANIE S OPATROVATEĽSKOU ASISTENCIOU	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	6 634	6 626	

Cieľ	Zabezpečiť bývanie so starostlivosťou pre ohrozených dôchodcov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet nájomníkov v objekte s ošetrovateľskou starostlivosťou	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	20	 	
Skutočná hodnota	20	20	 	20	
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín opatrovateľskej služby na požiadanie za jeden pracovný deň	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	8	 	
Skutočná hodnota	8	8	 	 	

PRVOK 13.2.2:	BÝVANIE NIŽŠIEHO ŠTANDARDU	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	15 885	15 463	

Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre obyvateľov z najnižších príjmových skupín	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet bytov nízkeho štandardu v správe mesta	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	59	 	
Skutočná hodnota	 	59	 	79	
Cieľ	Znížiť úroveň nedoplatkov z titulu bývania nižšieho štandardu v meste	
Merateľný ukazovateľ	% zmeny výšky úrovne nedoplatkov oproti koncu predošlého obdobia	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	20	 	
Skutočná hodnota	 	16	 	+14,56%	

PODPROGRAM 13.3:	INÉ SLUŽBY PRE BÝVANIE	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	212 855	211 761	

Cieľ	Zabezpečiť vykurovanie bytov pre nájomcov a iných vlastníkov bytov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných kotolní	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	5	 	
Skutočná hodnota	 	5	 	5	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet bytov odoberajúcich teplo	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	62	 	
Skutočná hodnota	 	62	 	61	
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť pitnej vody pre neplatičov	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spoločných hydrantov pitnej vody v meste	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	1	 	
Skutočná hodnota	0	1	 	1 	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný objem dodanej pitnej vody za rok  m3	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	2400	 	
Skutočná hodnota	 	1200	 	 2380	
Cieľ	Zabezpečiť veterinárnu ochranu všetkých obyvateľov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet deratizačných opatrení v meste za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	2400	 	
Skutočná hodnota	 	1200	 	4500 	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet dní trvania celomestských deratizačných opatrení  	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	2	 	
Skutočná hodnota	2	2	 	90 	

PODPROGRAM 13.4:	ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	1 921 535	1 882 437	

Cieľ	Zabezpečiť individuálnu bytovú výstavbu so štátnou podporou v meste	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadostí od stavebníkov v meste	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	10	 	
Skutočná hodnota	14	12	 	0 	

14 Sociálne služby

Zámer:
Komplexná sieť a štandardy kvality v sociálnych službách mesta	

Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	399 434	431 705	

PODPROGRAM 14.1:	SENIORI V MESTE	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	195 020	189 962	

PRVOK 14.1.1:	JEDÁLEŇ PRE DÔCHODCOV	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	57 620	48 507	

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vydaných jedál za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	27000	 	
Skutočná hodnota	27704	18932	 	 26839	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet klientov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	110	 	
Skutočná hodnota	115	105	 	95 	

PRVOK 14.1.2:	DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	137 400	141 455	

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet klientov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	70	 	
Skutočná hodnota	72	68	 	 65	
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet jednotlivých úkonov na jedného klienta za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	3	 	
Skutočná hodnota	3	3	 	3 	

PODPROGRAM 14.2:	PODPORA SOCIÁLNEJ SLUŽBY V  MESTE	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	63 075	123 522	

PRVOK 14.2.1:	KOMUNITNÉ CENTRUM	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	12 645	78 141	

Cieľ	Zabezpečiť prekonanie sociálneho vylúčenia ucelených  skupín občanov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín činnosti centra za pracovný deň	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	15	 	
Skutočná hodnota	12	16	 	 	

PRVOK 14.2.2:	DETSKÉ JASLE	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	50 430	45 381	

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najmladšie deti zamestnaných obyvateľov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí umiestených v zariadení	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	14	 	
Skutočná hodnota	11	14	 	8	

PODPROGRAM 14.3:	SOCIÁLNA POMOC MESTA	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	20 209	17 752	

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet Upravených žiadostí za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	1	 	
Skutočná hodnota	1	0	 	0 	
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín do vybavenia žiadosti od času jej prijatia	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	40	 	
Skutočná hodnota	40	40	 	-	
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre organizácie aktívne v sociálnom diele v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet mestom organizovaných spoločenských podujatí pre skupiny občanov za rok                               	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	4	 	
Skutočná hodnota	4	4	 	 4	

PODPROGRAM 14.4:	HMOTNÁ NÚDZA	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	73 530	52 618	

PRVOK 14.4.1:	PRÍDAVKY NA DETI – OSOBITÝ PRÍJEMCA	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	8 880	9 825	

Cieľ	Zabezpečiť asistenciu mesta určeným rodinám pri správe rodinného rozpočtu	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet osôb v režime osobitného príjemcu	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	40	 	
Skutočná hodnota	36	42	 	35 	

PRVOK 14.4.2:	STRAVOVANIE – HMNU	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	36 510	27 587	

Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet poberateľov Dotácie na stravu za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	490	 	
Skutočná hodnota	597	492	 	587 	

PRVOK 14.4.3:	ŠTIPENDIÁ – HMNU	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	11 620	 	

Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet poberateľov Dotácie na vzdelávanie za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	110	 	
Skutočná hodnota	143	97	 	0	

PRVOK 14.4.4:	ŠKOLSKÉ POTREBY – HMNU	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí, zdrav. a ŠÚ	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	16 600	15 206	

Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet poberateľov Dotácie na školské potreby za rok	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	410	 	
Skutočná hodnota	517	427	 	587 	

PODPROGRAM 14.5:	AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky	

 	Upravený rozpočet	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	47 600	47 851	

Cieľ	Zabezpečiť pracovnú aktiváciu občanov výkonom malých obecných služieb	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zapojených občanov	
Rok	2007	2008	2009	Plnenie	
Plánovaná hodnota	 	 	190 	 	
Skutočná hodnota		 	 	 190